实施普通小学教育和学前教育，开展教育教学（保育教育）工作。

（二）机构设置

本单位于2015年6月1日由重庆两江新区管理委员会批准成立，并开始筹建工作，于2017年9月1日起开始招收学生。本单位为独立法人机构，单位统一社会信用代码12500112345975049N。为开展教学业务活动，履行本单位职能职责，单位内设办公室、德育处、教务处（教科室）、总务处、安稳办、教师发展中心、智慧教育中心、附属幼儿园等8个机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无二级预算单位。

（四）机构改革情况

本单位不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3,566.14万元，支出总计3,570.29万元。收支较上年决算数增加1,377.36万元、上升62.93%，主要原因是学生人数增幅较大；教职工人数增幅较大，相应的人员经费、公用经费增加，同时非在编人员项目、课后服务项目、教育系统设施设备采购项目、政府投资项目等项目支出增加。

2.收入情况。2021年度收入合计3,566.14万元，较上年决算数增加1,377.36万元，上升62.93%，主要原因是学生人数增幅较大；教职工人数增幅较大，相应的人员经费、公用经费增加，同时非在编人员项目、课后服务项目、教育系统设施设备采购项目、政府投资项目等项目支出增加。其中：财政拨款收入3,561.14万元，占99.86%；其他收入5万元，占0.14%。此外，年初结转和结余4.15万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,564.10万元，较上年决算数1,375.23万元，上升62.83%，主要原因是学生人数增幅较大；教职工人数增幅较大，相应的人员经费、公用经费增加，同时非在编人员项目、课后服务项目、教育系统设施设备采购项目、政府投资项目等项目支出增加。其中：基本支出2,743.19万元，占76.97%；项目支出820.9万元，占23.03%。此外，年末结转结余6.19万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余6.19万元，较上年决算数增加2.04万元，增长49.16%，主要原因是体彩金项目结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,561.14万元。与上年决算数相比，财政拨款收、支总计各增加1,376.96万元，上升63.04%。主要原因是学生人数、教职工人数较上年增加 ，相应的人员经费、公用经费增加，同时非在编人员、课后服务、设施设备采购、政府投资项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3561.14万元，较上年决算数增加1376.96万元，上升63.04%。主要原因是学生人数、教职工人数较上年增加 ，相应的人员经费、公用经费增加，同时项目支出增加等。较年初预算数增加937.45万元，增长35.73%。主要原因是学生人数、教职工人数较上年增加 ，相应的人员经费、公用经费增加，项目支出增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3561.14万元，较上年决算数增加1376.96万元，上升63.04%。主要原因是学生人数、教职工人数较上年增加 ，相应的人员经费、公用经费增加，同时项目支出增加。较年初预算数增加937.45万元，增长35.73%。主要原因是学生人数、教职工人数较上年增加 ，相应的人员经费、公用经费增加，项目支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3143.13万元，占88.26%，较年初预算数增加856.53万元，增长37.46%，主要原因是主要原因是学生人数、教职工人数较上年增加 ，相应的人员经费、公用经费增加，项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出199.7万元，占5.61%，较年初预算数增加51.52万元，增幅34.77%，主要原因是教职工人数增加。

（3）卫生健康支出106.9万元，占3%，较年初预算数增加1.96万元，降幅1.87%，主要原因是教职工人数增加，但医疗费减少。

（4）住房保障支出111.41元，占3.13%，较年初预算数增加27.44万元，增幅32.67%，主要原因是教职工人数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,743.19万元。其中：人员经费2086.98万元，较年初预算数增加464.15万元，增长28.60%，主要原因是新增教职工增幅较大。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。公用经费656.22万元，较年初预算数减少1.34万元，降幅0.2%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2021年度“三公”经费支出共计1.74万元，较年初预算数减少3.81万元，降幅68.65%，主要原因是年初公务车运行维护费按4.85万元预算，实际支出较少。较上年支出数增加0.067万元，增幅3.98%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数有所下降。二是严格落实公车使用规定，公务车年限增长，维护费增加。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算一致，未安排出国出境。与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数一致，未安排公务车购置费。较上年支出数持平。

公务车运行维护费1.74万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.11万元，降幅64.12%，主要原因是公务车运行维护费按4.85万元预算，实际支出较少。较上年支出数增加0.067万元，增幅3.98%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数有所下降。二是严格落实公车使用规定，公务车年限增长，维护费增加。

公务接待费0.00万元，主要原因是2021年度本单位无公务接待费安排。较上年支出数持平。

（二）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位无政府采购事项。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评9项，涉及资金928万元；从评价情况来看，10项目均完成年初制定预算绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。

课后服务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为229.83万元，执行数为229.83万元，完成预算的100%。一是春期学生数1836人秋期学生数2616人，参加课后服务比例达98%；二是全年均按时、按规定开展课后服务工作，按时开展率100%；三是课后服务开展多样；四是课后服务延续开展，持续开展率100%；四是课后服务学生满意率98%。发现的问题及原因，一是课后服务质量还需进一步提高。下一步改进措施，一是进一步加强师资队伍建设提高学校办学质量，；二是丰富社团活动，让每个孩子都找到自己喜欢的社团。

（2）公开内容。详见表格。

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位2021年未委托第三方开展绩效评价，无绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

本单位2021年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王倩，023-61757995。