一、部门基本情况

（一）职能职责

实施普通小学教育和学前教育，开展教育教学（保育教育）工作。

（二）机构设置

本部门于2015年6月1日由重庆两江新区管理委员会批准成立，并开始筹建工作，于2017年9月1日起开始招收学生，学校正式运行。本单位为独立法人机构，单位统一社会信用代码12500112345975049N。为开展教学业务活动，履行本单位职能职责，单位内设办公室、德育处、教务处（教科室）、总务处、安稳办、教师发展中心、智慧教育中心、附属幼儿园等8个机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无二级预算单位。

（四）机构改革情况

本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,188.78万元，支出总计2,188.87万元。收支较上年决算数增加87.70万元、上升4.17%，主要原因是学生人数、教职工人数增加，相应的经费增加，同时项目学校设施设备采购减少。

2.收入情况。2020年度收入合计2,188.78万元，较上年决算数增加87.70万元，上升4.17%，主要原因是学生人数增加教职工人数增加，相应的经费增加，同时项目学校设施设备采购减少。其中：财政拨款收入2,184.18万元，占99.79%；其他收入4.60万元，占0.21%。此外，年初结转和结余4.24万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,188.87万元，较上年决算数87.79万元，上升4.18%，主要原因是学生人数增加、教职工人数增加，相应的经费增加，同时项目学校设施设备采购减少。其中：基本支出1,807.10万元，占82.40%；项目支出381.77万元，占17.41%。此外，年末结转结余4.15万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余4.15万元，较上年决算数增加4.15万元，增长100.00%，主要原因是其他变动调整。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,184.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加99.86万元，上升4.79%。主要原因是学生人数、教职工人数较上年增加 ，相应的经费增加，同时项目学校设施设备采购减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,184.18万元，较上年决算数增加99.86万元，上升4.79%。主要原因是学生人数、教职工人数较上年增加 ，相应的经费增加，同时项目学校设施设备采购减少。较年初预算数增加268.41万元，增长14.01%。主要原因是学生人数、教职工人数较上年增加 ，相应的经费增加。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,184.18万元，较上年决算数增加99.86万元，上升4.79%。主要原因是学生人数、教职工人数较上年增加 ，相应的经费增加，同时项目学校设施设备采购减少。较年初预算数增加268.41万元，增长14.01%。主要原因是学生人数、教职工人数较上年增加 ，相应的经费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,896.54万元，占86.83%，较年初预算数增加304.96万元，增长19.16%，主要原因是主要原因是学生人数、教职工人数较上年增加 ，相应的经费增加。

（2）社会保障与就业支出122.42万元，占5.60%，较年初预算数减少17.06万元，下降12.23%，主要原因是养老基数比例由20%下降至16%。

（3）卫生健康支出75.81万元，占3.47%，较年初预算数减少14.99万元，下降16.51%，主要原因是教职工医疗费减少。

（4）住房保障支出89.41万元，占4.09%，较年初预算数减少4.5万元，下降4.79%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1807.10万元。其中：人员经费1141.12万元，较上年决算数增加78.78万元，增长7.42%，主要原因是教职工人数增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。公用经费665.99万元，较上年决算数增加220.88万元，增长49.62%，主要原因是学生、教职工人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.67万元，较年初预算数减少3.95万元，下降70.25%，主要原因是年初公务车运行维护费按4.85万元预算，实际支出较少。较上年支出数减少0.006万元，下降0.38%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.78万元，下降100%。主要原因是本部门未安排出国出境。与上年支出持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数一致，未安排公务车购置费。较上年支出数持平。

公务车运行维护费1.67万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.18万元，下降65.49%，主要原因是公务车运行维护费按4.85万元预算，实际支出较少。较上年支出数减少0.006万元，下降0.38%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元，主要原因是2019年度本部门无公务接待费安排。较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门无政府采购事项。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金398.86万元；从评价情况来看，10项目均完成年初制定预算绩效目标。

（二）绩效自评结果

金州小学课后服务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为52.89万元，执行数为49.13万元，完成预算的92.89%。主要产出和效果：一是全校学生1836人，参加课后服务1836人，服务学生率100%；二是全年均按时、按规定开展课后服务工作，按时开展率100%；三是家长对课后服务的投诉为零；四是课后服务延续开展，持续开展率100%；四是课后服务学生满意率100%。发现的问题及原因，一是课后服务质量还需进一步提高。下一步改进措施，一是进一步加强师资队伍建设提高学校办学质量，；二是丰富社团活动，让每个孩子都找到自己喜欢的社团。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王倩，023-61757995。