重庆两江新区竹林实验学校2021年部门预算情况说明

一、 单位基本情况

（一）职能职责

1、宗旨

实施普通小学和普通初中教育，促进学生全面发展。

２、职责任务

（１）开展教育教学工作。主要包括开展普通小学、初中种类文化教育课、实验操作课的课程教学及管理，教育科研，学籍管理等工作。

（２）开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

（３）开展学校体育、卫生工作，主要包括开展课外体育活动、　　课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

（４）开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

（５）维护校园安全、提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生食宿服务及物业服务等工作。

（二）机构设置

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码125001127842278196。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设督导室、办公室、德育处、教务处、总务处等5个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数221642573元，其中：一般公共预算拨款221642573元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。收入较去年增加147724573元，主要原因是竹林实验学校为九曲河学校和康美初中两所筹建学校业主单位，2020年两所筹建学校工程建设项目预算17932300元，而2021年两所筹建学校工程建设项目预算为159843400元。

（二）支出预算：2021年年初预算数221642573元，其中：教育支出预算209300015.49元，社会保障和就业支出预算6627415.87元，卫生健康支出预算3173066.2元，住房保障支出预算2542075.44元。支出预算较去年增加147724573元，其中，基本支出预算增加5985282.78元；项目支出预算增加141739290.22元，主要原因是竹林实验学校为九曲河学校和康美初中两所筹建学校业主单位，2020年两所筹建学校工程建设项目预算17932300元，而2021年两所筹建学校工程建设项目预算为159843400元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入221642573元，一般公共预算财政拨款支出221642573元，比2020年增加147724573元。其中：基本支出58099282.78元，比2020年增加5985282.78元；项目支出163543290.22元，比2020年增加141739290.22元，主要原因是竹林实验学校为九曲河学校和康美初中两所筹建学校业主单位，2020年两所筹建学校工程建设项目预算17932300元，而2021年两所筹建学校工程建设项目预算为159843400元。

重庆两江新区竹林实验学校2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区竹林实验学校2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算48500元，比2020年减少50000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2021年持平；公务接待费0元，比2020年减少50000元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费48500元，与2020年持平；公务用车购置费0元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2021年本单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款163543290.22元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、单位预算公开联系方式

联系人：任小丹，联系电话：18290570338。