一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆两江新区星辰初级中学校2022年6月更名为重庆两江新区西大附中星辰学校。

主要是培养善于学习、勇于创新、身心健康的现代智慧人创办一所家长、学生、教师都热爱的学校。我校创建于2017年9月，于2022年纳入西南大学附中体系，是两江新区按照高起点、高规格、国际化、建重庆教育高地的发展愿景兴建的一所现代化公办初级中学校。学校以“正心诚意，崇善尚美”为校训，培育“知书识礼，德才兼济”的校风，注重师生“扬长避短，优势发展”。学校初步形成了办学特色，其中“智慧教育”“特色校本课程”“学生自主管理”“家校协同管理”等方面深受学生及家长称道，也受到教育主管部门、质量评估专家及全国各地到校参观考察的十余个校长教师团队的充分肯定。

（二）机构设置。

重庆两江新区西大附中星辰学校及附属幼儿园有教学指导部、教师发展部、后勤服务部、党政服务部、智慧教育中心、学生成长部、医务室等机构。

（三）单位构成。

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为12500112355701471H。

（四）机构改革情况。

本部门不属于本轮机构改革的涉改单位，不涉及职能职责的调整

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2107.32万元，支出总计2188.20万元。收入较上年决算数减少644.83万元，减少 23.43%，支出较上年决算数减少517.17万元，减少了19.15%。主要原因一是人员经费减少，2022年区内调走教师3人；二是项目经费减少，今年减少校园文化建设项目支出，减少了设施采购等项目，总体导致项目减少441.46万元。

2.收入情况。2022年度收入合计2107.32万元，收入较上年决算数减少644.83万元，减少 23.43%，主要原因一是人员经费减少，2022年区内调走教师3人；二是项目经费减少，今年减少校园文化建设项目支出，减少了设施采购等项目，总体导致项目减少441.46万元。其中：财政拨款收入2058.18万元，占97.67%；事业收入49.14万元，占2.33%。

3.支出情况。2022年度支出合计2188.20万元，支出较上年决算数减少518.17万元，减少了19.15%。主要一是人员经费减少，2022年区内调走教师3人；二是项目经费减少，今年减少校园文化建设项目支出，减少了设施采购等项目，总体导致项目减少441.46万元。其中：基本支出 1955.71万元，占89.38%；项目支出232.49万元，占10.62%。

4.结转结余情况。2022年年初结转结余80.88万元已使用完毕主要包括2022年附属幼儿园保教费69.60万元结余和体育后备人才项目结余11.28万元。2022年年末结转结余为0。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支总计2058.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少522.14万元，减少20.24%。主要一是人员经费减少，2022年区内调走教师3人；二是项目经费减少，今年减少校园文化建设项目支出，减少了设施采购等项目，总体导致项目减少441.46万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2058.18万元，减少522.14万元，减少20.24%。主要一是人员经费减少，2022年区内调走教师3人；二是项目经费减少，今年减少校园文化建设项目支出，减少了设施采购等项目，总体导致项目减少441.46万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2058.18万元，减少522.14万元，减少20.24%。主要一是人员经费减少，2022年区内调走教师3人；二是项目经费减少，今年减少校园文化建设项目支出，减少了设施采购等项目，总体导致项目减少441.46万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少80.88万元，减少100%。主要是2022年已使用完2021年附属幼儿园保教费69.60万元结余和体育后备人才项目结余11.28万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1651.14万元，占80.22%，较年初预算数减少133.24万元，减少7%，主要原因项目经费减少，学校2022年减少了设施设备采购支出以及校园文化建设项目支出。

（2）社会保障与就业支出130.93万元，占6.36%，较年初预算数减少1.99万元，下降1.49%，主要原因是我单位2022年区内调走了3位教师。

（3）卫生健康支出78.62万元，占3.82%，较年初预算数减少15.34万元，下降16%，主要原因一是教职工身体素质提高，二是我单位2022年区内调走了3位教师。

（4）住房保障支出197.50万元，占9.59%，较年初预算数增加2.47万元，增加1%，主要原因是2022年住房公积金基数变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1836.97万元。其中人员经费1457.22万元，较上年决算数减少18.28万元，减少1.23%。主要原因是根据政策支出人员经费，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗卫生与计划生育、住房保障等。公用经费379.75万元，较上年决算数减少72.01万元，减少15.93%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，本年度进一步压缩了公用经费支出规模。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、委托业务费、劳务费、培训费、工会经费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.71万元，比年初预算数减少1.89万元，比上年决算数增加0.28万元。其中：因公出国（境）费支出0元，与年初预算数及上年数持平；本年度我单位公务车保有量为1辆，与上年及年初预算数时一致；公务用车运行维护费支出2.71万元，比年初预算数减少1.89万元，比上年决算数增加0.28万元；公务接待费支出0元，比年初预算数及上年决算数持平。主要原因是严格按照上级要求减压三公经费，同时保障正常的公务出行以及公务维修费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于公出国境。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，本部门2022年度无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度无公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度无公务车购置费。

公务车运行维护费2.71万元，主要用于车辆维修维护，加油充值，公务车保险，洗车费用等。费用支出较年初预算数减少1.89万元，下降41.08%，主要原因是在保障正常的公务出行的情况下严格减压出行费用。较上年支出数增加0.28万元，增加1.15%，主要原因是公务出行增多，维护维修费用增加。

公务接待费0.00万元，主要用于接待外来公务人员产生的接待费，如茶水费，住宿费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度无公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费，水电气费等。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是本部门2022年度无会议费。本年度培训费支出 11.60万元，较上年决算数增加7.13万元，增加159.47%，主要原因是近年来疫情反复，导致21年未进行培训学习延续到22年来进行，导致22年培训费增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金232.48万元，从评价情况来看，项目整体完成情况较好，所有项目基本上都完成了年度绩效目标，保障了教育教学工作的顺利开展。主要产出和效果：一是项目产出情况，在质量指标上，进一步提升学校的教学环境，把学校特色做得更好，已完成。在成本指标上工作开展经费支出不超预算安排，已完成。二是项目效益情况，师生覆盖率达到了100%。三是满意度情况，师生对我校的教职工服务满意度达100%，受到了广大师生和社会人士的一致好评。发现的问题及原因，一是预算完成率虽然达到100%，但是仍要创新努力，二是师生覆盖率没有达到全覆盖。下一步改进措施，是严格经费管理，达到预算完成率。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

非在编项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，完成了总体绩效目标。项目全年预算数为30.28万元，执行数为22.51万元，完成预算的74.34%。主要产出和效果:我部门于2022年12月31日前非在编人员的各项经费合理统筹与安排，每月按时足额发放非在编人员工资及相关合理合法经费绩效自评表见下:

（2）公开内容。详见表格。

2.绩效自评报告或案例

2022年未展开绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

2022年未展开重点绩效自评工作。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67686322。