一、单位基本情况

（一）职能职责

1、实施中学义务教育，促进基础教育发展。

2、开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理等工作。

3、开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育、开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

4、开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

5、开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

6、维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业管理等工作。

（二）单位构成

重庆两江新区西大附中星辰学校由办公室、教务处、德育处、总务处、安稳办、智慧教育中心等职能部门构成。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2552.20万元，其中：一般公共预算拨款2552.20万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算收入0.00 万元，事业收入 0.00万元，事业单位经营收入 0.00万元，其他收入 0.00万元。收入较2022年增加 345.92万元，主要是一般公共预算增加163.42万元、财政专户管理资金增加150.82万元、其他收入资金增加32.49万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2552.20 万元，其中：一般公共服务支出预算 2552.20万元，教育支出预算 2232.18万元，社会保障和就业支出预算 136.23万元，卫生健康支出预算 93.56万元，住房保障支出预算 90.24万元。支出预算较2022年增加 345.92万元，主要是基本支出预算增加 334.61万元，项目支出预算增加 11.31万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 2552.20 万元，一般公共预算财政拨款支出2552.20 万元，比2022年增加345.92万元。其中：基本支出 2328.59万元，比2022年增加 334.61万元，主要原因是政策性因素导致，基本支出主要用于保障本校日常教育教学运转、人员工资福利及社会保险缴费、学生公用支出、维修维护、学生及教师的培训等事项；项目支出 223.61万元，比2022年增加11.31万元，主要原因是教育经费支出的增加。

重庆两江新区西大附中星辰学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

重庆两江新区西大附中星辰学校2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.60万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与2022年持平；公务接待费 0.00 万元，与2022年持平；公务用车运行维护费4.60万元，与2022年持平；公务用车购置费0.00元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）本单位无政府采购预算收支。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款406.92万元。单位自评项目3个，自评结果为优秀。我单位重点绩效评价情况：整体绩效评价不涉及。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆，执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：曾春梅联系方式：023-67686322