一、部门基本情况

（一）职能职责

主要是培养善于学习、勇于创新、身心健康的现代智慧人创办一所家长、学生、教师都热爱的学校。自2017年9月创办以来，广纳英才，组建了一支精良的管理团队以及结构合理、经验丰富、水平过硬的师资队伍。学校构建了基于“扬长避短，优势发展”的立体课程体系，形成了“德育为首，教学为重，多元发展”的办学思路。学校的全域阅读、智慧教育、心理健康教育、学生自主管理以及独具特色的STREAM活动课程能促进学生获得知识、拓展见识、培养意识，涵养品格，实现不同向度的个性发展。

（二）机构设置。

重庆两江新区星辰初级中学校及附属幼儿园由办公室、教务处、德育处、总务处、安稳办、智慧教育中心、媒体中心、保健室、隔音室、医务室等机构。

（三）单位构成。

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为12500112355701471H。

（四）机构改革情况。

本部门不属于本轮机构改革的涉改单位，不涉及职能职责的调整

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2752.15万元，支出总计2706.37万元。收入较上年决算数增加66.67万元、增加 31.97%，主要原因一是2021年上级拨付了30万的体育后备人才设施设备购置经费和收到了财政返还的保教费收入；二是今年新增了基本建设类项目。支出较上年决算数增加656.08万元，主要一是2021年新增了基建类项目；二是2021年补发了2020年人员经费。

2.收入情况。2021年度收入合计2752.14万元，收入较上年决算数增加66.67万元、增加 31.97%，主要原因一是2021年上级拨付了30万的体育后备人才设施设备购置经费和收到了财政返还的保教费收入；二是今年新增了基本建设类项目。其中：财政拨款收入2580.32万元，占93.76%；事业收入141.83万元，占5.15%；其他收入30万元，占1.09%。

3.支出情况。2021年度支出合计2706.37万元，支出较上年决算数增加656.08万元，主要一是2021年新增了基建类项目；二是2021年补发了2020年人员经费。其中：基本支出 2032.42万元，占75.10%；项目支出673.95万元，占24.90%。

4.结转结余情况。2021年结转结余80.88万元，较2020年增加47.78万元，增加130.4%。主要一是2020年未使用的329400元的保教费；二是2020年未使用的15000元的夏季流行防控资金；三是2020年未使用的6650元的疫情防控资金；四是2021年未使用完毕的366680.96元的保教费；五是91075.4体育后备人才设施设备购置经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2580.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加533.36万元，增加26.05%。一是2021年上级拨付了30万的体育后备人才设施设备购置经费和收到了财政返还的保教费收入；二是今年新增了基本建设类项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2580.32万元，增加533.36万元，增加26.05%。一是2021年上级拨付了30万的体育后备人才设施设备购置经费和收到了财政返还的保教费收入；二是今年新增了基本建设类项目。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2580.32万元，增加533.36万元，增加26.05%。一是2021年我校增人增资；二是2021年增加了基本建设项目。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2302.35万元，占89.23%，较年初预算数增加64.97万元，增加2.90%，主要原因一是学校为了更好的办学加大了教育设施设备的投入以便跟上智慧办学的脚步；二是合理的举办教育培训等活动。

（2）社会保障与就业支出131.50万元，占5.10%，较年初预算数减少7.48万 元，下降5.38%，主要原因是我单位无离退休人员。

（3）卫生健康支出76.16万元，占2.95%，较年初预算数减少19.6万 元，下降20.46%，主要原因是教职工身体素质提高。

（4）住房保障支出70.31万元，占2.72%，较年初预算数增加3.2万 元，增加4.77%，主要原因是2021年住房公积金基数变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1927.26万元。公用经费451.76万元，较上年决算数减少18.93万元，增长4.02%，主要原因是2021年人员变动。公用经费用途主要包括办公费，差旅费，培训费，劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.43万元，比年初预算数减少2.41万元，比上年决算数减少0.2万元。其中：因公出国（境）费支出0元，与年初预算数及上年数持平；本年度我单位公务车保有量为1辆，与上年及年初预算数时一致；公务用车运行维护费支出2.43万元，比年初预算数减少2.41万元，比上年决算数减少0.2万元；公务接待费支出0元，比年初预算数及上年决算数持平。主要原因是严格按照上级要求减压三公经费，同时受疫情影响，出行减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于公出国境。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，本部门2021年度无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2021年度无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2021年度无公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2021年度无公务车购置费。

公务车运行维护费2.43万元，主要用于车辆维修维护，加油充值，公务车保险，洗车费用等。费用支出较年初预算数减少2.41万元，下降49.79%，主要原因是疫情防控期间，无法正常上下班。较上年支出数减少0.2万元，下降7.6%，主要原因是疫情防控期间，无法正常上下班

公务接待费0.00万元，主要用于接待外来公务人员产生的接待费，如茶水费，住宿费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2021年度无公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2021年度无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费，水电气费等。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是本部门2021年度无会议费。本年度培训费支出 4.47万元，较上年决算数减少10万元，减少69.11%，主要原因是今年因为疫情影响，加之学校厉行节约导致差异较大。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金673.95万元，从评价情况来看，项目整体完成情况较好，所有项目基本上都完成了年度绩效目标，保障了教育教学工作的顺利开展。主要产出和效果：一是项目产出情况，在质量指标上，进一步提升学校的教学环境，把学校特色做得更好，已完成。在成本指标上工作开展经费支出不超预算安排，已完成。二是项目效益情况，师生覆盖率达到了100%。三是满意度情况，师生对我校的教职工服务满意度达100%，受到了广大师生和社会人士的一致好评。发现的问题及原因，一是预算完成率虽然达到100%，但是仍要创新努力，二是师生覆盖率没有达到全覆盖。下一步改进措施，是严格经费管理，达到预算完成率。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

非在编项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，完成了总体绩效目标。项目全年预算数为30万元，执行数为27.26万元，完成预算的 90.87%。主要产出和效果:我部门于2021年12月31日前非在编人员的各项经费合理统筹与安排，每月按时足额发放非在编人员工资及相关合理合法经费绩效自评表见下:

部门整体绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

2021年未展开绩效自评报告或案案例。

（三）重点绩效评价结果

2021年未展开重点绩效自评工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67686322