一、部门基本情况

（一）办学基本情况

重庆两江新区星辰初级中学校（简称星辰中学）创建于2017年9月，是两江新区按照教育高起点、高端化、国际化，建设重庆教育高地的发展目标规划兴建的一所现代化公办初级中学校;其附属幼儿园于2019年9月在教育行政部门登记注册，取得办园许可、消防验收意见书、卫生保健合格证、收费备案许可证，并评为重庆市一级幼儿园。学校的办学理念，校训：正心诚意、崇善尚美；校风：知书识礼、德才兼济；教风：精于术、合于道、臻于美；学风：勤于学、善于思、勇于新；育人理念：扬长避短、优势发展。

学校现有在编教师69名，其中正高级教师1名，副高级教师4名，中级教师29名，二级教师35名，新入职教师17名。学校师资结构良好：从全国一流名校引进专家级教师2名，从各重点学校选调市区级骨干教师9名，覆盖了80%的学科；研究生学历8人，在读研究生每年递增10人以上；中共党员33名，占比60%。

   （二）职能职责

主要是培养善于学习、勇于创新、身心健康的现代智慧人创办一所家长、学生、教师都热爱的学校。自2017年9月创办以来，广纳英才，组建了一支精良的管理团队以及结构合理、经验丰富、水平过硬的师资队伍。学校构建了基于“扬长避短，优势发展”的立体课程体系，形成了“德育为首，教学为重，多元发展”的办学思路。学校的全域阅读、智慧教育、心理健康教育、学生自主管理以及独具特色的STREAM活动课程能促进学生获得知识、拓展见识、培养意识，涵养品格，实现不同向度的个性发展。

   （三）机构设置

重庆两江新区星辰初级中学校及附属幼儿园由办公室、教务处、德育处、总务处、安稳办、智慧教育中心、媒体中心、保健室、隔音室、医务室等机构。

    （四）单位构成

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为12500112355701471H。为开展业务活动学校有教务处主要是管理学生成绩以及排课；财务室管理学校的财务，教师工资发放以及报销，在编教师69人，学生人数648人，初中分为分七、八、九年级，7年级6个班，8年级6个班，9年级6班；幼儿园开设了6个班级，小中大各2个，幼儿180名，幼儿年龄为3-6岁，均为学前适龄儿童。

（五）机构改革情况

本部门不属于本轮机构改革的涉改单位，不涉及职能职责的调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况：2019年度收入总计2564.63万元，支出总计2564.63万元。

2.收入情况。2019年度收入总计2564.63万元，其中：财政拨款收入2509.63万元，占97.86%，年初结转结余55万元，占2.14%；较上年决算数增加1012.4万元，增长65.22%。

3.支出情况。支出总计2564.63万元,其中：基本支出1771.42万元，占69.07%；项目支出793.2万元，占30.93%；与2018年决算数（1552.23万元）相比，收支较上年决算数增加1012.4万元、增长65.22%，主要原因是2019年较2018年增加了55万元的年初结转结余，以及本年度新设附属幼儿园和增人增资（新增教师包含幼儿园教师39人，新增学生包含幼儿园学生418人，新增班级包含幼儿园班级12个）和国家工资调整以及基本建设维护等项目和政府采购的增加等。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收、支总计2564.63万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加了1012.4万元，增长65.22%。主要原因是：2019年较2018年增加了55万元的年初结转结余，以及本年度新设附属幼儿园和增人增资（新增教师包含幼儿园教师39人，新增学生包含幼儿园学生418人，新增班级包含幼儿园班级12个）和国家工资调整以及基本建设维护等项目和政府采购的增加等。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2564.63万元，较上年决算数增加了1012.4万元，增长65.22%。主要原因是2019年较2018年增加了55万元的年初结转结余，以及本年度新设附属幼儿园和增人增资（新增教师包含幼儿园教师39人，新增学生包含幼儿园学生418人，新增班级包含幼儿园班级12个）和国家工资调整以及基本建设维护等项目和政府采购的增加等。较年初预算数减少了9742.07万元，下降20.83%。主要原因是：涉及到年初预算的项目支出和基本支出的资金在年中预算做了调减。此外，年初财政拨款结转和结余55.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2564.63万元，较上年决算数增加了1012.4万元，增长65.22%。主要原因是2019年度新设附属幼儿园和增人增资（新增教师包含幼儿园教师39人，新增学生包含幼儿园学生418人，新增班级包含幼儿园班级12个）和国家工资调整以及基本建设维护等项目和政府采购的增加等。较年初预算数减少了9742.07万元，下降20.83%。主要原因是：涉及到年初预算的项目支出和基本支出的资金在年中预算做了调减。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2336.84万元，占91.12%，较年初预算数减少9650.47万元，下降19.5%，主要原因是调整预算数调减了9650.47万元。

（2）社会保障与就业支出108.26万元，占4.22%，较年初预算数减少3.67万元，下降96.72%，主要原因是主要原因是调整预算数调减了3.67万元。

（3）卫生健康支出62.66万元，占2.44%，较年初预算数减少7.08万元，下降89.84%，主要原因是调整预算数调减了7.08万元。

（4）住房保障支出56.85万元，占2.21%，较年初预算数减少80.85万元，下降41.28%，主要原因是主要原因是调整预算数调减了80.85万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1771.42万元。其中：人员经费1306.36万元，较上年决算数（686.77万元）增加619.59万元，增长190%，主要原因是本年度新设附属幼儿园和增人增资（新增教师包含幼儿园教师39人，新增学生包含幼儿园学生418人，新增班级包含幼儿园班级12个）和国家工资调整以及基本建设维护等项目和政府采购的增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费465.05万元，较上年决算数（203.47万元）增加261.58万元，增长228%，主要原因是新增教师包含幼儿园教师39人，新增学生包含幼儿园学生418人，新增班级包含幼儿园班级12个等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支 

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计4.05万元，较年初预算数（5.75万元）减少1.7万元，下降70.43%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，标准,范围。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数（4.88万元）减少0.73万元，下降82.99%，主要原因是本部门的公用经费只发生在公务车的运行维护费上。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费4.05万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。支出的费用较年初预算数减少0.95万元，下降81%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数（4.88万元）减少0.73万元，下降82.99%，主要原因是2019年本部门无公务接待费，无因公出国（境）支出，只增加了油耗和维修维护费。

本单位2019年未发公务招待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.05万元。

1. 其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额809.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出809.4万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位立足实际，不断强化绩效管理理念，切实落实预算绩效管理工作，在各部分的共同协作下，对2019年的11个项目支出开展了绩效自评工作。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金560.77万元。从评价情况来看，本单位在2019年度预算绩效管理工作认真，开展的这11个项目支出自评得分良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

星辰中学功能室改造项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为41.15万元，执行数为41.09万元，完成预算的99.85%。主要产出和效果：一是项目产出情况，在质量指标上，进一步提升学校的教学环境，把学校特色做得更好，已完成。在成本指标上工作开展经费支出不超预算安排，已完成。二是项目效益情况，师生覆盖率达到了100%。三是满意度情况，师生对我校的校园环境和办公环境的满意度达90%，受到了广大师生和社会人士的一致好评。发现的问题及原因，一是预算完成率没有达到100%，二是师生覆盖率没有达到全覆盖。下一步改进措施，一是严格经费管理，达到预算完成率，二是加强师生的热爱校和爱护公物的良好习惯，改造后的功能室持续为师生教育教学活动提供优美环境。

2.绩效自评报告或案例

2019年未展开绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果

2019年未展开重点绩效自评工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67686322