一、单位基本情况

（一）职能职责

实施中学义务教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成

重庆两江新区星辰初级中学校由办公室、教务处、德育处、总务处、安稳办、智慧教育中心等职能部门构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2765.74万元，其中：一般公共预算拨款2765.74万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年（2019年预算数12251.70）减少9485.96万元，其中最主要是金海学校经费拨款减少 9210万元，减少大型修缮费支出，增加正常的增人增资经费。

（二）支出预算：2020年年初预算数2765.74 万元，其中：一般公共服务支出预算 0万元，教育支出预算2448.41万元，社会保障和就业支出预算140.29万元，卫生健康支出预算 85.67万元，住房保障支出预算91.37万元。支出预算较去年减少 9485.96万元，主要是基本支出预算减少130.40万元，项目支出预算减少9355.56 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2765.74万元，一般公共预算财政拨款支出2765.74万元，比2019年减少 9485.96万元。其中：基本支出 1704.96 万元，比2019年减少130.40万元，主要原因是本年严控开支计划，把预算做得更细化，促使费用下降，减少维修维护等项目支出；项目支出 1060.78万元，比2019年减少9355.56 万元，主要原因是减少代建金海学校基建款9210万元；其次就是减少大型修缮等项目145.56万元。

2020年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2019年无增减变动。星辰中学2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算4.85 万元，与2019年比减少0.9万元。其中：因公出国（境）费用  0万元，与2019年比无增减变动；公务接待费 0万元，与2019年比减少0.75万元；原因是严格执行中央八项规定，严控经费；公务用车运行维护费4.85万元，与2019年比减少0.15万元；原因是严格出车标准，减少运行经费支出；公务用车购置费 0万元，与2019年比无增减变动；

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1060.78万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：李玲，联系电话：15310233106。