一、单位基本情况

（一）职能职责

实施中学义务教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成

重庆两江新区星辰初级中学校由办公室、教务处、德育处、总务处、安稳办、智慧教育中心等职能部门构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数12251.7万元，其中：一般公共预算拨款12251.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年（2018年预算数1012.7）增加11238.98万元，其中最主要是金海学校经费拨款增加9291万元，其他经费拨款增加是正常的增人增资情况。

（二）支出预算：2019年年初预算数12251.7万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算11932.32万元，社会保障和就业支出预算111.93万元，卫生健康支出预算69.74万元，住房保障支出预算137.71万元。支出预算较去年增加11238.98万元，主要是基本支出预算增加1112.38万元，项目支出预算增加10126.6万元。

三、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入12251.7万元，一般公共预算财政拨款支出12251.7万元，比2018年增加11238.98万元。其中：基本支出1835.37万元，比2018年增加1112.38万元，主要原因是本年增人增资（新增教师21人、新增学生184人，班级增加了5个）和国家工资调整以及基本建设维修维护等项目和政府采购的增加等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10416.34万元，比2018年增加10126.6万元，主要原因是我校代建金海学校，此项目上级主管部门预算到我单位9291万元；其次就是新增设施设备采购项目6450万元。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2018年无增减变动。星辰中学2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算5.75万元，与2018年比无增减变动。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年比无增减变动；公务接待费0.75万元，与2018年比无增减变动；公务用车运行维护费 5万元，与2018年比无增减变动；公务用车购置费0万元，比2018年比无增减变动；

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1014.9万元：政府采购货物预算 1014.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1014.9万元：政府采购货物预算1014.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10416.34万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：李玲，联系方式：15310233106。