重庆两江新区城市管理综合执法支队2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆两江新区城市管理综合执法支队（以下简称“支队”）是管委会负责履行市容市貌、市容秩序、市政设施、环境卫生、户外广告、风景园林绿化、道路扬尘控制、渔政、农业林业水利、违法建筑等综合执法监管职责并负责数字城管建设及数字化城市管理监督指挥中心日常工作的直属事业单位，在城市管理局（城市管理综合行政执法局）的指导下开展工作。

（二）机构设置。

支队是参照公务员法管理的事业单位。内设综合科、财务科、法规科、督查科4个职能科室，一至八大队8个大队、数字化城市管理监督指挥中心。

（三）单位构成。

本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计7188.98万元，支出总计7188.98万元。收入、支出总计较上年决算数各增加1112.11万元、增长18.3%，主要原因一是政策性调整，二是数字城管座席及信息采集工作委托服务项目2021年因未达到条件支付，导致在2022年支付了2年的费用，三是按相关要求增加了非在编人员。

2.收入情况。2022年度收入合计7188.98万元，较上年决算数增加1112.11万元、增长18.3%，主要原因一是政策性调整，二是数字城管座席及信息采集工作委托服务项目2021年因未达到条件支付，导致在2022年支付了2年的费用，三是按相关要求增加了非在编人员。其中财政拨款收入7188.98万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计7188.98万元，较上年决算数增加1112.11万元、增长18.3%，主要原因一是政策性调整，二是数字城管座席及信息采集工作委托服务项目2021年因未达到条件支付，导致在2022年支付了2年的费用，三是按相关要求增加了非在编人员。其中：基本支出3472.9万元，占总支出的48.31%；项目支出3716.08万元，占总支出的51.69%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元；与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支各总计7188.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1112.11万元、增长18.3%。主要原因一是政策性调整，二是数字城管座席及信息采集工作委托服务项目2021年因未达到条件支付，导致在2022年支付了2年的费用，三是按相关要求增加了非在编人员。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7188.98万元，较上年决算数增加1112.11万元、增长18.3%。主要原因一是政策性调整，二是数字城管座席及信息采集工作委托服务项目2021年因未达到条件支付，导致在2022年支付了2年的费用，三是按相关要求增加了非在编人员。较年初预算减少1584.42万元，下降18.06%，主要原因是城市管理综合服务平台建设和联网工作、危险源（化粪池）智能监测系统建设等专项未达到支付条件。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7188.98万元，较上年决算数增加1112.11万元、增长18.3%。主要原因一是政策性调整，二是数字城管座席及信息采集工作委托服务项目2021年因未达到条件支付，导致在2022年支付了2年的费用，三是按相关要求增加了非在编人员。较年初预算减少1584.42万元，下降18.06%，主要原因是城市管理综合服务平台建设和联网工作、危险源（化粪池）智能监测系统建设等专项未达到支付条件。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）社会保障与就业支出221.62万元，占3.1%；较年初预算数增加43.85万元，增长24.67%，主要原因是政策性调整，纳入计算基数的项目增加。

（2）卫生健康支出154万元，占2.1%，较年初预算数增加26.39万元，增长20.68%，主要原因是前期医保基数调整前多交了部分医疗保险金额，税务系统未退回。

（3）城乡社区支出6606.63万元，占91.9%，较年初预算数减少1701.04万元，减少20.48%，主要原因是城市管理综合服务平台建设和联网工作、危险源（化粪池）智能监测系统建设等专项未达到支付条件。开支主要用于行政运行、一般行政管理事务、城市管理综合执法、城市市容和环境卫生管理、其他城乡社区管理事务支出。

（4）农林水支出59.52万元，占0.8%，与年初预算数一致。

（5）住房保障支出147.2万元，占2.1%，较年初预算数增加46.36万元，增长45.97%，主要原因是政策性调整，纳入计算基数的项目增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出3472.9万元。其中：人员经费2498.95万元，较上年决算数减少35.03万元，减少1.38%，主要原因是政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、退休费等。公用经费973.95万元，较上年决算数减少177.33万元，减少15.4%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务招待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计48.71万元，较年初预算数减少47.69万元，下降49.47%，主要原因是2022年机关事务中心批复采购两台车，一台燃油车，一台电动车，但是电动车在采购网上一直未上架，2022年实际只完成采购了一台车辆。较上年支出数增加19.74万元，增长68.14%，主要原因是为保障执法力度，经机关事务中心批准2022年新购置了一台燃油车。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用，与年初预算数持平，与上年支出数持平。

本部门2022年度公务车购置费14.62万元，费用支出较年初预算数减少17.38万元，下降54.31%，主要原因是根据重庆两江新区国有资产监督管理局文件（渝两江国资发﹝2022﹞27号）的批复，报废处置了两台车辆；按机关事务中心下达的指标要求采购两台车辆，2022年实际采购了一台车辆。较上年支出数增加14.62万元，主要原因是为保障执法力度，经机关事务中心批准2022年新购置了一台燃油车。

公务车运行维护费支出34.09万元，主要用于执法执勤、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；费用支出较年初预算数减少30.31万元，下降47.07%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降，二是2022年经上级批准报废处置了两台车。较上年支出数增加5.12万元，增长17.67%，主要原因一是车辆随着使用年限增长老化，增加了维修保养费用；二是按要求采购了一台车辆，三是为深化开展各类专项行动，加大了执法巡查时间、力度，相应增加了车运费用。

本部门2022年度未发生公务接待费支出，与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费14.62万元，车均维护费2.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年本部门机关运行经费支出973.95万元，较上年决算数减少177.33万元，下降15.4%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约。比年初预算数减少735.72万元，下降43.03%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约。机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、公务车运行维护费、其他交通费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、水电费、其他商品服务支出等。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额14.62万元，其中：政府采购货物支出14.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额14.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.62万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购一台燃油车等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金3716.08万元，评价得分96.39分，评价等次是优。从评价情况来看，预算资金到位率为100%，专项项目资金保障到位，且到位及时；专项项目资金均用于城市管理及数字化智慧城市事业，专款专用率为100%，资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高；本单位各科室、大队、数字监控中心相互配合，高度重视专项项目资金的管理工作，先后出台了多项有针对性的资金管理办法，以强化对专项项目资金使用过程的监督和跟踪；从社会效益指标和满意度指标情况看城市环境良好率及群众满意度均达到了90%以上，较好的完成了目标任务。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

数字城管信息系统运维项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。确保了数字城管系统和危险源监测系统的正常运行。项目全年预算数为78.44万元，执行数为60.89万元，完成预算的78%。主要产出和效果：一是产出指标，完成程度100%；二是效益指标，完成程度达到100%；发现的问题及原因，资金执行率78%，原因是预算编制不精细，对发生的事项没有进行准确、详尽的预估。下一步改进措施，提高预算编制水平，合理、精准、科学的编制预算。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：杨敦婧 ，办公电话：023-63219600