重庆两江新区土地征收和住房事务中心2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

2020年，根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将国有土地房屋征收和补偿、房屋使用安全管理、物业管理、直管公房和保障性住房管理的职责整合，重庆两江新区土地房屋征收中心更名为重庆两江新区土地征收和住房事务中心（以下简称“住房中心”）。

住房中心机构规格为正处级，是在建设管理局（人防办）的指导下开展工作的管委会直属事业单位，机构类别为公益一类。

（一）职能职责

1、负责国有土地房屋征收和补偿的事务性工作。

2、承担房屋使用安全管理、物业管理、直管公房管理和保障性住房管理，以及物业专项维修资金的归集、使用及管理等事务性工作。

3、参与征地补偿拆迁安置、城市房屋拆迁遗留问题的处置等工作。

4、负责业务工作范围内的信访稳定、综合治理、矛盾纠纷调处等工作。

5、完成党工委管委会交办的其他事务性工作。

6、承担鸳鸯、人和、天宫殿、翠云、大竹林、礼嘉、金山、康美等8个街道排水管网（设施）日常巡护疏浚、建设（维修）工程（应急抢险工程）实施、排水投诉事项处理、排水管网维护服务外包企业招采及配合开展排水执法和新建成排水管网（设施）移交审核等城市排水管理的事务性工作职责，并承担排水管网（设施）维护、建设（维修）工程的项目业主职责。

（二）机构设置

住房中心内设综合科、财务科、住房保障科、物业管理

科、征收科5个职能科室。其中：

1、综合科负责组织人事、文秘会务、机要保密、档案

管理、固定资产管理及后勤保障等工作。

2、财务科负责年度预决算、会计核算、会计监督及资

金管理等工作，以及物业专项维修资金的归集、使用及管理的事务性工作。

3、住房保障科负责直管公房管理和保障性住房管理等事务性工作。

4、物业管理科负责房屋使用安全管理和物业管理等事务性工作。

5、征收科负责国有土地房屋征收和补偿的事务性工作、参与征地补偿拆迁和城市房屋拆迁遗留问题的处置，以及牵头处理业务工作范围内的信访稳定、综合治理、矛盾纠纷调处等工作。

（三）单位构成

住房中心无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计为156,624.96万元，支出总计156,624.96万元。收支较上年决算数分别增加151,582.77万元，分别增长3006.29%，主要原因是新增的寸滩国际新城邮轮母港国有土地上房屋征收项目（补偿费）、重庆海州建材有限公司国有土地上房屋征收项目补偿经费以及国有土地上房屋征收项目工作经费等项目的财政拨款收入支出。

2.收入情况。2022年度收入合计156,624.96万元，较上年决算数增加151,582.77万元，增长3006.29%，主要原因是新增的寸滩国际新城邮轮母港国有土地上房屋征收项目（补偿费）、重庆海州建材有限公司国有土地上房屋征收项目补偿经费以及国有土地上房屋征收项目工作经费等项目的财政拨款收入。其中：财政拨款收入156,624.96万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计156,624.96万元，较上年决算数增加151,582.77万元，增长3006.29%，主要原因是新增的寸滩国际新城邮轮母港国有土地上房屋征收项目（补偿费）、重庆海州建材有限公司国有土地上房屋征收项目补偿经费以及国有土地上房屋征收项目工作经费等项目的财政拨款支出。其中：基本支出555.41万元，占0.35%；项目支出156,069.55万元，占99.65%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年保持一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计分别为156,624.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计分别增加151,582.77万元，分别增长3006.29%。主要原因是新增的寸滩国际新城邮轮母港国有土地上房屋征收项目（补偿费）、重庆海州建材有限公司国有土地上房屋征收项目补偿经费以及国有土地上房屋征收项目工作经费等等项目的财政拨款收入支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,201.30万元，较上年决算数增加1,766.62万元，增长72.56%。主要原因是新增的天福路截污干管抢险工程，两江新区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑项目，赵家溪匝道雨水管网抢险工程，金竹路、黄竹路等沿线污水管网抢险工程等12个一般公共预算财政拨款收入项目。较年初预算数减少1,072.58万元，下降20.34%。主要原因是城乡社区支出以及住房保障支出减少1,073.19万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4，201.30万元，较上年决算数增加1，766.62万元，增长72.56%。主要原因是新增的天福路截污干管抢险工程，两江新区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑项目，赵家溪匝道雨水管网抢险工程，金竹路、黄竹路等沿线污水管网抢险工程等12个一般公共预算财政拨款收入项目。较年初预算数减少1,072.58万元，下降20.34%。主要原因是城乡社区支出以及住房保障支出减少1,073.19万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年保持一致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款 支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出35.19万元，占1%，较年初预算数增加1.49万元，增长4%，主要原因是单位按照实际发生额缴纳。

（2）卫生健康支出23.72万元，占1%，较年初预算数减少0.88万元，下降4%，主要原因是单位按照实际情况缴纳医疗保险。

（3）城乡社区支出3,790.82万元，占90%，较年初预算数减少686.39万元，下降15%，主要原因是部分项目根据实际情况，经批准年中予以调减。

（4）住房保障支出351.57万元，占8%，较年初预算数减少386.81万元，下降52%，主要原因是部分项目根据实际情况，经批准年中予以调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出555.41万元。其中：人员经费402.55万元，较上年决算数增加3.54万元，增长0.9%，主要原因是政策性调资增加的人员工资福利支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费152.86万元，较上年决算数减少39.76万元，下降20.64%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、邮费、物管费、差旅费、租赁费、维修（护）费、其他交通费、委托业务费、工会费、福利费、公车运维费、培训费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入152,423.66万元，较上年决算数增加149,816.15万元，增长5745.56%，主要原因是增加了国有土地上房屋征收项目工作经费，重庆海州建材有限公司国有土地上房屋征收项目补偿经费，寸滩国际新城邮轮母港国有土地上房屋征收项目（补偿费）等征地拆迁补偿性支出。本年支出152,423.66万元，较上年决算数增加149,816.15万元，增长5745.56%，主要原因是增加了国有土地上房屋征收项目工作经费，重庆海州建材有限公司国有土地上房屋征收项目补偿经费，寸滩国际新城邮轮母港国有土地上房屋征收项目（补偿费）等征地拆迁补偿性支出费用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度本部门“三公”经费支出总额为3.02万元，较年初预算数减少1.58万元，下降34.35%,主要原因是本部门严格遵照公务接待支出管理相关条例，严控公务接待费支出管理，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年决算数增加1.3万元，增长75.58%，主要用于公务用车维修。因公出国（境）费用支出总额为0元，年初预算数为0元，上年决算数为0元。公务接待费支出总额为0元，年初预算数为0元，上年决算数为0元。公务用车运行维护费3.02万元，较年初预算数减少1.58万元，下降34.35%，主要是本部门根据公务用车实际维修情况支付费用，较上年决算数增加1.3万元，增长75.58%，主要原因是公务用车使用年限长，维修成本高。公务用车购置费支出总额为0元，年初预算数为0元，上年决算数为0元。

（二）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人； 公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门无政府采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年30个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评30项，全年执行数156,624.96万元，评价得分81.80分，评价等次为良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

公租房转廉租住房租赁补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，以特困和低保保障内金额系0.8元/平方米，保障外金额1.6元/平方米，建档困难户保障内金额系2.0元/平方米，保障外金额2.0元/平方米的标准，对符合审核要求和条件的公转廉对象签订廉租住房租赁合同并以差额补助的方式应保尽保。项目总体完成情况：对符合两江新区公租房转廉租住房条件的家庭实行了应保尽保。全年保障户数4户共计10人，发放补助金额2.18万元。项目全年预算数为2.18万元，执行数为2.18万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是保障户数，二是差额补贴金额。该项目为民生项目，对符合条件及审核要求的公转廉对象签订廉租住房租赁合同并差额补助的方式应保尽保，在实施过程中未发现问题。

公开内容。详见表格。

本单位2022年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

部门须提供能有效沟通的联系方式或渠道，便于公众咨询和反馈信息。

联系人：陈红联系电话：023-63051573