重庆两江新区土地储备整治中心2022年度部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

重庆两江新区土地储备整治中心（以下简称“土储中心”）是重庆市规划和自然资源局管理的事业单位，委托两江新区管委会负责事务性工作，由管委会直接管理，负责新区范围内土地储备与整治具体事务性工作。机构规格为正处级，机构类别为公益一类。

（一）职能职责。

1.根据城市规划和年度土地供应计划，制定年度土地储备计划，并依法报经批准后组织实施。

2.组织开展辖区内的土地储备工作。主要包括对依法征收和收回、收购、置换等方式取得的土地进行储备。

3.组织开展辖区内的土地整治工作。主要包括对纳入储备的土地进行前期开发、保护、管理等。

4.负责储备土地的巡查管护和临时利用，房屋资产的管护和利用，以及土地供应业主的具体工作。

5.完成党工委管委会交办的其他事务性工作。

（二）机构设置。

土储中心内设综合科、财务科、土地整治科、合同预算科、资产管理科、土地收购科6个职能科室。

1．综合科：负责组织人事、文秘会务、机要保密、档案管理、固定资产管理及后勤保障等工作。

2．财务科：负责年度预决算、会计核算、会计监督及资金管理等工作。

3．土地整治科：负责土地整治和项目建设的推进统筹、年度建设计划和项目资金预算的组织申报，以及监督检查建设管理代理单位等工作。

4．合同预算科：负责计价审核、合同归口管理，以及单位招标电子章管理、诉讼案推进情况监督等工作。

5．资产管理科：负责土地和房屋资产管理，以及土地储备、看护、供应和利用等工作。

6．土地收购科：负责土地收购、信访稳定和纠纷调处等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计157,934.87万元，支出总计157,934.87万元。收支较上年决算数减少19,706.03万元，下降11.1%，主要原因是本年度国有建设用地使用权收回收购较上年增加55,995.97万元，基础设施建设较上年减少68,378.86万元，土地供应前期费用较上年减少7,042.28万元。

2.收入情况。2022年度收入合计145,934.87万元，较上年决算数减少31,706.03万元，下降17.8%，主要原因是本年度国有建设用地使用权收回收购较上年增加55,995.97万元，基础设施建设较上年减少68,378.86万元，土地供应前期费用较上年减少7,042.28万元。其中：财政拨款收入145,934.87万元，占100.00%。此外，年初结转和结余12,000.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计157,934.87万元，较上年决算数减少19,706.03万元，下降11.1%，主要原因是本年度国有建设用地使用权收回收购较上年增加55,995.97万元，基础设施建设较上年减少68,378.86万元，土地供应前期费用较上年减少7,042.28万元。其中：基本支出844.76万元，占0.5%；项目支出157,090.11万元，占99.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计157,934.87万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少19,706.03万元，下降11.1%。主要原因是本年度国有建设用地使用权收回收购较上年增加55,995.97万元，基础设施建设较上年减少68,378.86万元，土地供应前期费用较上年减少7,042.28万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入74,852.67万元，较上年决算数增加69,885.51万元，增长1407%。主要原因是基础设施建设上年为政府性基金预算收入，本年为一般公共预算收入，金额为69,074.35万元，较上年增加幅度较大。较年初预算数减少2,923.46万元，下降3.8%。主要原因是部分基础设施建设项目预算根据项目进度情况等进行了调整，较年初预算数减少2,934.27万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。 

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出74,852.67万元，较上年决算数增加69,885.51万元，增长1407%。主要原因是基础设施建设上年为政府性基金预算收入，本年为一般公共预算收入，金额为69,074.35万元，较上年增加幅度较大。较年初预算数减少2,923.46万元，下降3.8%。主要原因是部分基础设施建设项目预算根据项目进度情况等进行了调整，较年初预算数减少2,934.27万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出60.04万元，占0.08%，较年初预算数增加3.31万元，增长5.8%，主要原因是增人增资及职级调整导致基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加3.31万元。

（2）卫生健康支出37.70万元，占0.05%，较年初预算数减少2.66万元，下降6.6%，主要原因是医疗费支出减少。

（3）城乡社区支出68,969.59万元，占92.14%，较年初预算数减少2,935.21万元，下降4.1%，主要原因是基础设施建设较年初预算数减少2,934.27万元。

（4）自然资源海洋气象等支出5,748.39万元，占7.68%，较年初预算数增加9.61万元，增长0.2%，主要原因是中心日常运行和事务性工作支出较年初预算数有所增加。

（5）住房保障支出36.94万元，占0.05%，较年初预算数增加1.48万元，增长4.2%，主要原因是增人增资及职级调整，住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度一般公共财政拨款基本支出844.76万元。其中：人员经费680.83万元，较上年决算数减少87.45万元，下降11.38%，主要原因是绩效工资有部分暂未清算，较上年减少84万。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、医疗费补助等。公用经费163.93万元，较上年决算数减少41.95万元，下降20.38%，主要原因是响应财政过紧日子的要求，差旅费和办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、手续费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余12,000.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入71,082.20万元，较上年决算数减少101,591.54万元，下降58.8%，主要原因是国有建设用地使用权收回收购较上年增加55,995.97万元，基础设施建设上年列入政府性基金预算137,453.21万元，本年列入一般公共预算，较上年减少137,453.21万元，土地供应前期费用较上年减少7,042.28万元。本年支出83,082.20万元，较上年决算数减少89,591.54万元，下降51.88%，主要原因是国有建设用地使用权收回收购较上年增加55,995.97万元，基础设施建设上年列入政府性基金预算137,453.21万元，本年列入一般公共预算，较上年减少137,453.21万元，土地供应前期费用较上年减少7,042.28万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.86万元，较年初预算数减少11.91万元，下降80.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，公务用车运行维护费较年初减少10.94万元；公务接待费0.97万元未支出，较年初减少0.97万元。较上年支出数减少0.83万元，下降22.47%，主要原因是严格落实公车使用规定，新能源汽车使用和疫情影响，公务用车运行维护费较上年减少0.83万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费支出，与上年决算数和年初预算数持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出，与上年决算数和年初预算数持平。

公务车运行维护费2.86万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务开展或检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.94万元，下降79.3%，较上年支出数减少0.83万元，下降22.47%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，新能源汽车使用和疫情影响，公务用车运行维护费减少。

本单位2022年度未发生公务接待费支出，较年初预算数减少0.97万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0万元，车均维护费0.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年一致。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.26万元，下降100%，主要原因是上年有内控课程培训0.2万元和新进人员的岗前培训0.06万元，本年无培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额19,415.76万元，其中：政府采购货物支出18.67万元、政府采购工程支出19,397.09万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9,053.22万元，占政府采购支出总额的46.63%，其中：授予小微企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购工程项目支出等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和227个项目开展了绩效自评，本次绩效自评均通过预算一体化系统以填报绩效自评表的形式在线上开展，涉及资金157,090.11万元，评价得分在90（含）分以上的223个，得分80（含）-89分的项目4个。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一级／二级项目“非在编人员经费”绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，年初制定绩效指标全部完成。项目全年预算数为67.66万元，执行数为67.61万元，完成预算的99.93%。主要产出和效果：一是提高单位的运行效率和业务工作完成率，二是有效提高了非在编人员的工作积极性。项目在执行过程中未发现问题。

2.公开内容。详见表格。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年两江土储中心按照资金使用进度有序开展，根据规划和年初工作计划、重点工作，紧紧围绕主管单位下达工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，单位整体绩效管理得到提升，基本完成预算制定的目标。总体上看，各项目基本能按照年初制定的绩效考核目标完成，自评过程中，对部分未完成绩效指标的项目，提出了下一步工作措施，为下一年更好的完成绩效管理工作打下了基础。

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

单位财政重点绩效评价项目为“土储中心名下房屋资产的管护费用”，评价结果为85.93分。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-63118403。