重庆两江新区社会经济调查中心2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 开展统计调查工作。主要包括收集、整理国民经济核算、社会发展等统计数据，开展经济社会发展情况专项调查及快速反应调查，协调有关部门开展各类周期性普查，参与重大国情国力普查任务。

2. 开展统计调查制度、方法研究。主要包括开展统计抽样调查制度方法研究和调查分析研究。

3. 提供统计调查信息化建设技术服务。主要包括为统计调查信息网络系统和统计数据库的建设管理提供服务。

4. 开展企业（行业）调研，经济分析、预测，发展问题研究等决策咨询服务。

（二）机构设置

重庆两江新区社会经济调查中心内设综合科、统计调查科、统计执法科3个职能科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计719.68万元，支出总计719.68万元。收支较上年决算数增加9.61万元,增长1.4%，主要原因是重庆两江新区政务信息资源共享平台运维项目增加。2.收入情况。2022年度收入合计719.68万元，较上年决算数增加9.61万元，增长1.4%，主要原因是重庆两江新区政务信息资源共享平台运维项目增加。其中：财政拨款收入719.68万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计719.68万元，较上年决算增加9.61万元，增长1.4%，主要原因是重庆两江新区政务信息资源共享平台运维项目增加。其中：基本支出623.65万元，占86.7%；项目支出96.03万元，占13.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计719.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加9.61万元，增长1.4%。主要原因是重庆两江新区政务信息资源共享平台运维项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入719.68万元，较上年决算数增加9.61万元，增长1.4%。主要原因是重庆两江新区政务信息资源共享平台运维项目增加。较年初预算数增加25.10万元，增长3.6%。主要原因是社保及公积金缴费基数增加及政策性补发工资福利支出。社保及公积金缴费基数增加及政策性补发工资福利支出。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出719.68万元，较上年决算数增加9.61万元，增长1.4%。主要原因是重庆两江新区政务信息资源共享平台运维项目增加。较年初预算数增加25.10万元，增长3.6%。主要原因是社保及公积金缴费基数增加及政策性补发工资福利支出。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出599.25万元，占83.3%，较年初预算数减少2.15万元，下降0.4%，主要原因是疫情影响，部分工作未开展，年中预算调减。

（2）社会保障与就业支出48.60万元，占6.8%，较年初预算数增加8.77万元，增长22%，主要原因是社保缴费基数增加。

（3）卫生健康支出34.55万元，占4.8%，较年初预算数增加7.57万元，增长28.1%，主要原因是社保缴费基数增加。

（4）住房保障支出37.27万元，占5.2%，较年初预算数增加10.91万元，增长41.4%，主要原因是公积金缴费基数增加及补缴上年公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出623.65万元。其中：人员经费563.38万元，较上年决算数增加2.70万元，增长0.5%，主要原因是政策性调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。公用经费60.27万元，较上年决算数减少8.18万元，下降12%，主要原因是厉行勤俭节约，减少公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2022年度未发生“三公”经费支出，与年初预算数和上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少1.33万元，下降100%，主要原因是疫情影响，未召开线下培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出60.27万元，主要用于开支办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少8.18万元，下降12%，主要原因是政策性调减公用经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金96.03万元。

（二）绩效自评结果。

1.非在编人员经费项目根据年初设定的绩效目标，2022年度使用非在编人员8人，预期非在编人员协同各科室完成招投标、统计、政府投资、综合内勤及党务等工作，按劳按月发放工资。项目全年预算数为74.92万元，执行数为70.24万元，完成预算的94%。

绩效自评表如下：

2.居民住户调查项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为5.79万元，执行数为5.79万元，完成预算的100%。全部绩效指标均完成或超额完成年度绩效指标。

绩效自评表如下：

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

本单位2022年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李彦栎，电话：023-63111980。