重庆两江新区人才和就业管理中心2022年度决算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据委领导对《关于两江新区人才就业中心优化调整建议》的批示精神，本单位主要职责是：贯彻落实两江新区关于人才的各项决策部署，制定人才服务工作计划并负责实施；开展重点人才引育工作，协助开展高层次人才、急需紧缺人才和创新创业人才引进、培育工作；承担人才认定工作，开展人才认定评价体系建设；开展职称评定等事务性工作；承担人才政策兑现工作，协助制订人才引进培育政策；具体落实政策兑现工作；承担人才交流服务工作，搭建人才交流平台，开展人才交流活动，建立健全“一站式”人才服务体系，承担国际高端人才服务工作；开展人才人事代理、代办有关服务；承担人力资源服务机构初审和监管工作。

（二）机构设置

重庆两江新区人才和就业管理中心内设综合科、人才科、档案科3个职能科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门无二级预算单位，纳入本单位2022年度决算编制的仅包括人才和就业管理中心本级预算。

（四）机构改革情况

本部门未涉及本次党和国家机构改革，职能职责未调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计15994.5万元，支出总计17665.5万元。收入较上年决算数减少1975.19万元、减少10.99%，支出较上年决算数减少285.69万元，减少1.59%。主要原因是财政拨款结转上年年末数0元，本年归集调入调整人才专项资金项目财政拨款结转1671万元，调整后财政拨款结转本年年初数1671万元。新进人员及预算政策性调整增加人员经费29万元。预算政策性调整减少45万元、办公费、委托业务费等增加35万元合计减少10万元。人才专项资金减少1377万元、鸿雁计划专项资金增加1010万元、人才服务工作经费增加101万元、专业化聘用人员经费等项目减少39万元合计减少305万元。

2.收入情况。2022年度收入合计15994.5万元，较上年决算数减少1975.19万元、减少10.99%，主要原因是本年减少人才专项资金项目经费3000万元、增加鸿雁计划专项资金1000万元合计2000万元。其中：财政拨款收入15994.5万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计17665.5万元，支出较上年决算数减少285.69万元，减少1.59%，主要原因是财政拨款结转上年年末数0元，本年归集调入调整人才专项资金项目财政拨款结转1671万元，调整后财政拨款结转本年年初数1671万元。新进人员及预算政策性调整增加人员经费29万元。预算政策性调整减少45万元、办公费、委托业务费等增加35万元合计减少10万元。人才专项资金减少1377万元、鸿雁计划专项资金增加1010万元 、人才服务工作经费增加101万元、专业化聘用人员经费等项目减少39万元合计减少305万元。其中：基本支出1013.47万元，占5.74%；项目支出16652.04万元，占94.26%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少76万元，减少100%。主要原因为本年上缴非财政拨款结转资金76万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入15994.5万元、支出17665.5万元。与2021年相比，财政拨款收入减少1955.19万元、减少10.89%，财政拨款支出减少284.20万元，减少1.58%。主要原因是财政拨款结转上年年末数0元，本年归集调入调整人才专项资金项目财政拨款结转1671万元，调整后财政拨款结转本年年初数1671万元。新进人员及预算政策性调整增加人员经费29万元。预算政策性调整减少45万元、办公费、委托业务费等增加35万元合计减少10万元。人才专项资金减少1377万元、鸿雁计划专项资金增加1010万元、人才服务工作经费增加101万元、专业化聘用人员经费等项目减少39万元合计减少305万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入15994.50万元，较上年决算数减少1955.19万元、减少10.89%。主要原因是主要原因是财政拨款结转上年年末数0元，本年归集调入调整人才专项资金项目财政拨款结转1671万元，调整后财政拨款结转本年年初数1671万元。新进人员及预算政策性调整增加人员经费29万元。预算政策性调整减少45万元、办公费、委托业务费等增加35万元合计减少10万元。人才专项资金减少1377万元、鸿雁计划专项资金增加1010万元、人才服务工作经费增加101万元、专业化聘用人员经费等项目减少39万元合计减少305万元。较年初预算数增加403.76万元，增长2.59%。主要原因是年中追加基本支出预算59.73万元、项目支出预算344.03万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出17665.5万元，较上年决算数减少284.20万元，减少1.58%。主要原因是新进人员及预算政策性调整增加人员经费29万元，预算政策性调整减少45万元、办公费、委托业务费等增加35万元合计减少10万元。人才专项资金减少1377万元、鸿雁计划专项资金增加1010万元 、人才服务工作经费增加101万元、专业化聘用人员经费等项目减少39万元合计减少305万元。。较年初预算数增加2074.76万元，增长13.31%。主要原因是财政拨款结转上年年末数0元，本年归集调入调整人才专项资金项目财政拨款结转1671万元，调整后财政拨款结转本年年初数1671万元，年中追加基本支出预算59.73万元、项目支出预算344.03万元。

3.结转结余情况。本部门2022年度无结转结余情况，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出17555.07万元，占99.37%，较年初预算数增加2049.56万元，增长13.22%。

（2）卫生健康支出53.51万元，占0.30%，较年初预算数增加8.90万元，增长19.95%，主要原因是医疗保险费增加。

（3）住房保障支出56.93万元，占0.33%，较年初预算数增加16.31万元，增加40.15%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1013.47万元。其中：人员经费910.19万元，较上年决算数增加29.95万元，增长3.40 %。主要原因是新进人员及预算政策性调整增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费103.28万元，较上年决算数减少10.61万元，下降了9.32%。主要原因是预算政策性减少公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营收支决算情况说明

本部门2022年度无国有资本预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.23万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，本年未发生三公经费。与上年支出数相比，减少了0.18万元，主要原因为本年无公务接待。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费支出，与上年决算数和年初预算数相比持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出，与上年决算数和年初预算数相比持平。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出，与上年决算数和年初预算数相比持平。

本单位2022年度发生公务接待费支出0.00万元，较年初预算数减少0.23万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。与上年支出数相比，减少了0.18万元，主要原因为本年无公务接待。

（二）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出103.28万元，比2021年度减少10.61万元，降低了9.32%，主要原因是预算政策性调减公用经费。比年初预算数减少72.26万元，降低41.16%，主要原因是预算政策性调减公用经费。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.83万元，较上年决算数增加1.58万元，主要原因是本年支出党员远程教育费。会议费支出0万元，较上年决算数减少0.48万元，主要原因是上年举办会议支出0.48万元，按照疫情防控要求本年未举办会议。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额3.39万元，其中：政府采购货物支出3.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.39万元，其中：授予小微企业合同金额3.39万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金16652.04万元，从评价情况来看，除档案管理工作经费项目自评总分99.4分外，其余项目绩效目标均全部完成，自评总分100分，总体完成好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

专业化聘用人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，所有指标均已完成。项目全年预算数为1436.98万元，执行数为1436.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提升工作人员整体素质，提高机关事业单位公共服务水平。

档案管理专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，所有指标均已完成。项目全年预算数为25万元，执行数为23.55万元，完成预算的94%。主要产出和效果：1、2022年度档案数字化整理进度实时更新；2、预计2022年整理档案2000册；3、实现数据集中向上，资源共享，异地查询，统计分析。

整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄欢，023-63395815。