重庆两江新区民政事务中心2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆两江新区民政事务中心是两江新区管委会直属财政全额拨款参公事业单位。

（一）职能职责

负责社会救助救援相关工作，核查救助对象家庭经济状况，组织社会救助帮扶，开展减灾救灾工作。负责社会福利相关工作，推进慈善事业，指导福利彩票发行有关工作，开展孤儿助养工作，协助管理社会福利企业。负责社会优抚相关工作，组织开展各项优抚工作，接收安置退役士兵，开展拥军优属工作。负责社区建设相关工作，协助指导社区服务体系建设、社区民主自治及和谐社区创建工作。负责社会组织与社会人才相关工作，负责社会团体、民办非企业单位登记初审，开展社会工作人才队伍建设，引导社工组织工作。负责养老服务工作，推进机构、社区、居家“三位一体”养老服务体系建设，开展“三无老人”集中供养服务工作。负责婚姻、收养、殡葬、流浪乞讨人员救助等社会事务工作，协助开展区划地名管理工作。负责残疾人服务相关工作。

（二）机构设置

内设综合科、社会救助科（家庭经济状况核查中心）、社会福利科、社区建设科、专项事务科5个职能科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2540.19万元，支出总计2540.19万元。收支较上年决算数增加148.64万元、增加6.22%，主要原因为本年增加婚姻登记机构设备购置经费49万元、集中供养特困人员经费143万元，预算政策性调整减少57万元、民政管理服务工作经费减少32万元、增加养老服务设施运营保障经费45万元等合计增加148万元。

2.收入情况。2022年度收入合计2540.19万元，较上年决算数增加148.64万元、增加6.22%，主要原因为本年增加婚姻登记机构设备购置经费49万元、集中供养特困人员经费143万元，预算政策性调整减少57万元、民政管理服务工作经费减少32万元、增加养老服务设施运营保障经费45万元等合计增加148万元。其中：财政拨款收入2540.19万元，占100.00%；年初结转和结余0元。

3.支出情况。2022年度支出合计2540.19万元，较上年决算数增加148.64万元、增加6.22%，主要原因为本年增加婚姻登记机构设备购置经费49万元、集中供养特困人员经费143万元，预算政策性调整减少57万元、民政管理服务工作经费减少32万元、增加养老服务设施运营保障经费45万元等合计增加148万元。其中：基本支出748.92万元，占29.48%；项目支出1791.27万元，占70.52%。

4.结转结余情况。本部门2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2540.19万元。较上年决算数增加148.64万元、增加6.22%，主要原因为本年增加婚姻登记机构设备购置经费49万元、集中供养特困人员经费143万元，预算政策性调整减少57万元、民政管理服务工作经费减少32万元、增加养老服务设施运营保障经费45万元等合计增加148万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2233.33万元，较上年决算数增加104.02万元、增加4.88%，主要原因为本年增加婚姻登记机构设备购置经费49万元、集中供养特困人员经费143万元，预算政策性调整减少57万元、民政管理服务工作经费减少32万元等合计增加143万元。较年初预算数增加211.44万元，增加10.46%，主要原因是年中基本支出追加65.58万元，项目支出追加145.86万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2233.33万元，较上年决算数增加104.02万元、增加4.88%，主要原因为本年增加婚姻登记机构设备购置经费49万元、集中供养特困人员经费143万元，预算政策性调整减少57万元、民政管理服务工作经费减少32万元等合计增加143万元。较年初预算数增加211.44万元，增加10.46%，主要原因是新增1人及预算政策性调整增加人员经费基本支出追加65.58万元，项目支出追加145.86万元。

3.结转结余情况。本部门2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2164.11万元，占96.9%，较年初预算数增加195.93万元，增长9.95%，主要原因是本年增加婚姻登记机构设备购置经费49万元、集中供养特困人员经费143万元等项目支出。

（2）卫生健康支出27.11万元，占1.21%，较年初预算数增加0.42万元，增加1.57%，主要原因是新调入一名在编人员。

（3）住房保障支出42.11万元，占1.89%，较年初预算数增加15.09万元，增长55.85%，主要原因是预算政策性调整增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出748.92万元。其中：人员经费554.18万元，较上年决算数增加37.63万元，增长7.29%，主要原因是预算政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。公用经费194.75万元，较上年决算数减少52.75万元，减少21.31%，主要原因是预算政策性调整。

公用经费用途主要包括用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收、支总计306.86万元，较上年决算数增加45.28万元，增长17.31%，主要原因是本年增加了养老服务设施运营保障经费45万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0元，较年初预算数减少0.97万元，下降100%，主要原因一是本单位无公务车。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，未发生公务接待费。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。与上年“三公”经费支出持平，主要原因是本单位无公务车，未发生公务接待费、出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置支出。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费。

本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出194.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少52.75万元，减少21.31%，主要原因是预算政策性调整。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0元，与上年决算数持平，主要原因是受疫情影响，按疫情防控要求抓好防控工作，未举办会议活动，相关费用支出减少。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.8万元，较上年决算数增加了2.27万元，增长了425.91%，主要原因是本年增加2022年两江新区养老护理员职业技能线上培训2.2万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出9.85万元。其中：授予小微企业合同金额9.85万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对22个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评22项，涉及资金1791.27万元，无重点绩效评价项目。从评价情况来看，全年目标完成情况较好，积极做好各项民政惠民资金保障，坚持专款专用，严格落实中央和市相关政策，按要求使用民政资金，加强资金监督管理，有效提高资金使用效益。

（二）绩效自评结果

1、绩效自评表

残疾人管理服务经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效目标全部完成。项目全年预算数为63万元，执行数为56.93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照规定时限高效率、高品质完成各项残疾人服务工作。提高残疾人政策知晓度，保障符合条件的残疾人对现有政策应享尽享。通过举办残疾人技能培训，促进残疾人就业。

2022年养老服务设施运营保障经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。根据《重庆两江新区社区居家养老服务管理办法》、《重庆两江新区社会力量兴办养老机构管理暂行办法》规定，支付社区养老服务设施运营补助、社区养老服务设施建设补助、养老机构运营补助、社区养老服务设施综合责任险、社区养老服务设施综合考评委托费。项目全年预算数为363.08万元，执行数为357.35万元，完成预算的98%。主要产出和效果：落实好市区两级养老工作政策，有效提高两江新区养老服务质量。绩效目标全部完成，无发现的问题及下一步整改措施。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

姚兰，023- 63395345