重庆两江新区劳动保障监察大队2022年度部门决算情况说明

根据《2022年两江新区部门决算公开工作方案》相关要求，劳动监察大队现对决算公开表内容进行说明。同时，还对“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用情况以及预算绩效管理工作开展情况进行单独说明。具体说明如下：

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责宣传并贯彻执行劳动保障相关方针政策和法律法规。

2.负责依法受委托检查用人单位遵守劳动保障法律法规和规章的情况，依法受理和查处用人单位违反劳动保障法律法规和规章行为的举报投诉。

3.负责区劳动争议仲裁委员会的日常工作，依法受理和处理劳动争议案件。

4.负责承办工伤认定、劳动能力鉴定等具体事务性工作。

5.负责指导基层劳动保障监察和劳动争议调解工作。

6.负责统筹协调、配合做好重庆两江新区直接开发区域7个建制镇街以及保税港区等片区的劳动保障监察工作。

7.负责协助做好劳动关系三方协调等其他劳动关系工作。

8.完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆两江新区劳动保障监察大队内设综合科、监察科、仲裁科、工伤科4个职能科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,556.74万元，支出总计1,556.74万元。收支较上年决算数减少161.67万元,下降9.4%，主要原因一是人员变动，导致工资福利支出减少；二是预算公用定额政策性调减；三是房租标准降低及和谐劳动关系项目经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,556.74万元，较上年决算数减少161.67万元，下降9.4%，主要原因一是人员变动，导致工资福利支出减少；二是预算公用定额政策性调减；三是房租标准降低及和谐劳动关系项目经费减少。其中：财政拨款收入1,556.74万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,556.74万元，较上年决算减少161.67万元，下降9.4%，主要原因一是人员变动，导致工资福利支出减少；二是预算公用定额政策性调减；三是房租标准降低及和谐劳动关系项目经费减少。其中：基本支出908.30万元，占58.3%；项目支出648.44万元，占41.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,556.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少161.67万元，下降9.4%。主要原因一是人员变动，导致工资福利支出减少；二是预算公用定额政策性调减；三是房租标准降低及和谐劳动关系项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,556.74万元，较上年决算数减少161.67万元，下降9.4%。主要原因一是人员变动，导致工资福利支出减少；二是预算公用定额政策性调减；三是房租标准降低及和谐劳动关系项目经费减少。较年初预算数增加127.71万元，增长8.9%。主要原因一是社会保障事业发展专项经费增加；二是遴选人员及非在编人员增加；三是社平工资调整，社保缴费基数增加 。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,556.74万元，较上年决算数减少161.67万元，下降9.4%。主要原因一是人员变动，导致工资福利支出减少；二是预算公用定额政策性调减；三是房租标准降低及和谐劳动关系项目经费减少。较年初预算数增加127.71万元，增长8.9%。主要原因一是社会保障事业发展专项经费增加；二是遴选人员及非在编人员增加；三是社平工资调整，社保缴费基数增加 。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1,485.68万元，占95.4%，较年初预算数增加108.61万元，增长7.9%，主要原因一是社会保障事业发展专项经费增加；二是遴选人员及非在编人员增加；三是社平工资调整，社保缴费基数增加 。

（2）卫生健康支出35.95万元，占2.3%，较年初预算数增加7.75万元，增长27.5%，主要原因一是社平工资调整，社保缴费基数增加；二是公务员医疗补助费用报销增加。

（3）住房保障支出35.11万元，占2.3%，较年初预算数增加11.35万元，增长47.8%，主要原因是补缴以前年度公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出908.30万元。其中：人员经费585.18万元，较上年决算数减少0.48万元，下降0.1%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费323.12万元，较上年决算数减少92.28万元，下降22.2%，主要原因是政策性调减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计2.06万元，较年初预算数减少2.91万元，下降58.6%。较上年支出数减少0.13万元，下降5.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算数和上年支出数持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出，与年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费1.84万元，主要用于市内应急处突、日常执法、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.76万元，下降60%。较上年支出数减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护费有所下降。

公务接待费0.21万元，主要用于接待农民工工资支付考核实地检查。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降43.2%，较上年支出数减少0.13万元，下降38.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次14人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费152.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度未发生会议费支出，与上年决算数持平。本年度培训费支出7.47万元，较上年决算数增加1.80万元，增长31.7%，主要原因是受经济下行因素影响，劳动纠纷较多，故劳动争议调解培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出323.12万元，主要用于开支办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少92.28万元，下降22.2%，主要原因是政策性调减公用经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金648.44万元。从评价情况来看，各个项目综合得分未低于90分，总体完成较好。

（二）绩效自评结果。

1. 非在编人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为165.6万元，执行数为165.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2022年度使用非在编人员18人，协同各科室从事监察、仲裁、工伤各业务板块、综合内勤及党务工作，保证大队各项工作顺利推进。各项指标均完成或超额完成年度绩效指标。

绩效自评表如下：

2. 工伤业务经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为76.82万元，执行数为76.77万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是依法受理和处理工伤认定案件；二是依法进行行政复议、行政诉讼；三是提供窗口平台免费法律咨询。

绩效自评表如下：

（三）重点绩效评价结果。

2022年度本部门无重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：余茜，电话：023-63022610。