重庆两江新区教育管理中心2022年度部门决算情况说明

根据《2022年两江新区部门决算公开工作方案》相关要求，教育管理中心现对决算公开表内容进行说明。同时，还对“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用情况以及预算绩效管理工作开展情况进行单独说明。具体说明如下：

一、部门基本情况

（一）职能职责

承担学前教育、成人教育、社会力量办学教育教学业务工作；承担德育体卫艺管理的事务性工作；承担语言文字工作；承担学生资助管理工作；开展招生、学籍管理等工作；完成党工委、管委会交办的其他事项,承接教育工委、教育局下达的专项任务。

（二）机构设置

重庆两江新区教育管理中心内设综合科（学生资助科）、德体卫艺科、基础教育科、招生学籍科、校外监管培训科5个职能科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,234.75万元，支出总计1,234.75万元。收支较上年决算数减少690.74万元,下降35.9%，主要原因是财政吃紧，资金缺口较大，各部门严格落实“过紧日子”要求，且受疫情影响，部分工作无法开展，如教师培训，宣传活动，审计检查等项目经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,229.02万元，较上年决算数减少690.74万元，下降36%，主要原因是财政吃紧，资金缺口较大，各部门严格落实“过紧日子”要求，且受疫情影响，部分工作无法开展，如教师培训，宣传活动，审计检查等项目经费减少。其中：财政拨款收入1,229.02万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余5.73万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,234.75万元，较上年决算减少685.01万元，下降35.7%，主要原因是财政吃紧，资金缺口较大，各部门严格落实“过紧日子”要求，且受疫情影响，部分工作无法开展，如教师培训，宣传活动，审计检查等项目经费减少。其中：基本支出739.12万元，占59.9%；项目支出495.63万元，占40.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少5.73万元，下降100%，主要原因是经教管中心2022年11月2日主任办公会议研究决定，本年使用结转结余补助工会经费不足部分。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,229.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少690.74万元，下降36%。主要原因是财政吃紧，资金缺口较大，各部门严格落实“过紧日子”要求，且受疫情影响，部分工作无法开展，如教师培训，宣传活动，审计检查等项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,229.02万元，较上年决算数减少690.74万元，下降36%。主要原因是受疫情影响，部分工作无法开展，教育事务管理等项目经费减少。较年初预算数减少299.70万元，下降19.6%。主要原因是受疫情影响，部分工作无法开展，教育事务管理等项目经费预算调减。此外，年初财政拨款结转和结余5.73万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,229.02万元，较上年决算数减少690.74万元，下降36%。主要原因是受疫情影响，部分工作无法开展，教育事务管理等项目经费减少。较年初预算数减少299.70万元，下降19.6%。主要原因是受疫情影响，部分工作无法开展，教育事务管理等项目经费预算调减。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,082.99万元，占88.1%，较年初预算数减少341.63，下降24%，主要原因是受疫情影响，部分工作无法开展，教育事务管理等项目经费减少。

（2）社会保障与就业支出59.27万元，占4.8%，较年初预算数增加13.54万元，增长29.6%，主要原因是人员增加及社保缴费基数调整。

（3）卫生健康支出44.53万元，占3.6%，较年初预算数增加13.55万元，增长43.7%，主要原因是人员增加及社保缴费基数调整。

（4）住房保障支出42.24万元，占3.4%，较年初预算数增加14.85万元，增长54.2%，主要原因是人员增加及公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出739.12万元。其中：人员经费655.23万元，较上年决算数减少62.33万元，下降8.7%，主要原因是政策性调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，奖励金。公用经费83.89万元，较上年决算数增加9.24万元，增长12.4%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修维护费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.68万元，较年初预算数减少6.83万元，下降90.9%；较上年支出数减少0.08万元，下降10.5%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本年度未发生因公出国（境）费用。与年初预算数和上年支出数持平。

本年度未发生公务车购置费，与年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费0.68万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.92万元，下降85.2%，主要原因是厉行节约，减少公务用车使用次数。较上年支出数增加0.42万元，增长161.5%，主要原因是公务用车使用年限已久，维修费增加。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少2.91万元，下降100%，；较上年支出数减少0.50万元，下降100%，主要原因是本年未发生接待费开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.20万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，本年未召开会议。本年度培训费支出27.01万元，较上年决算数减少133.78万元，下降83.2%，主要原因是受疫情影响，本年培训费支出大幅度减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出83.89万元，主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修维护费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加9.24万元，增长12.4%，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额2.65万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.65万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备 。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金495.63万元。从评价情况看来所有项目均在执行时间内保质保量稳步推进，支付进度良好，达到各项绩效评价指标。

（二）绩效自评结果。

1.2022年度部门整体绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为1234.95万元，执行数为1234.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是参加市级各类艺术展演观摩覆盖面达96%；二是积极组织全区中小学生参加艺术素质测评工作，测评结果均为优秀；三是按时保质保量拨付两江新区民办幼儿园学生资助经费；四是持续宣传职业教育，转变家长观念，逐步达到普职比；五是基础教育家长、社会满意度达98%。各项指标均完成或超额完成年度绩效指标。

绩效自评表如下：

2022年度部门整体绩效自评表

2.民办教师养老及医疗补助经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为15.07万元，执行数为15.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障已核定的184名原民办教师养老及医疗补助经费按时发放；二是确保原民办教师政策落实到位；三是根据每年新增原民办教师增加预算；四是确保原民办教师群众稳定等工作。各项指标均完成年度绩效指标。

绩效自评表如下：

2022年度二级项目绩效自评表

（三）重点绩效评价结果。

2022年度本部门无重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：夏云芳，电话：023-67465752。