重庆两江新区交通运输管理中心2022年度部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

重庆两江新区交通运输管理中心是两江新区管委会负责交通运输管理的直属事业单位，在新区城市管理局的指导下开展工作。机构规格为副处级，机构类别为公益一类。

（一）职能职责

贯彻执行国家和地方道路运输、水上交通相关法律法规和方针政策；负责交通运输业管理的事务性工作；负责交通运输市场监管的事务性工作；负责交通运输行业统计报表和相关业务咨询工作；负责实施交通发展战略，编制并实施交通运输行业发展规划，实施港区岸线规划与建设，实施道路运输行业规划与发展，促进水、陆经济发展；负责组织实施重点物资和紧急客货水、陆运输，水上交通事故搜救打捞、人命救助和应急救援等。

（二）机构设置

内设综合科、安全监督科、港航科、运政管理科、维修培训科、监督站6个职能科室。

（三）单位构成

2022年度决算编制单位为重庆两江新区交通运输管理中心。

（四）机构改革情况

本单位不涉及本次党和国家机构改革及职能职责调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3895.23万元，支出总计3895.23万元。本年收支较上年决算数增加887.48万元，增长29.51%。主要原因：增加了交通运输疫情防控专项工作经费和核酸检测样本转运经费。

2.收入情况。2022年度收入总计3895.23万元，较上年决算数增加887.48万元，增长29.51%。主要原因：增加了交通运输疫情防控专项工作经费和核酸检测样本转运经费。

3.支出情况。2022年度支出总计3895.23万元，较上年决算数增加887.48万元，增长29.51%。主要原因：增加了交通运输疫情防控专项工作经费和核酸检测样本转运经费。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，和上年决算数一样。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3895.23万元，较上年决算数增加887.48万元，增长29.51%。主要原因：增加了交通运输疫情防控专项工作经费和核酸检测样本转运经费。

2022年度财政拨款支出总计3895.23万元，较上年决算数增加887.48万元，增长29.51%。主要原因：增加了交通运输疫情防控专项工作经费和核酸检测样本转运经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3895.23万元，较上年决算数增加887.48万元，增长29.51%，主要原因：增加了交通运输疫情防控专项工作经费和核酸检测样本转运经费。较年初预算数增加1434.66万元，增长58.31%，主要原因是新增项目支出预算调增。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3895.23万元，较上年决算数增加887.48万元，增长29.51%，主要原因：增加了交通运输疫情防控专项工作经费和核酸检测样本转运经费。较年初预算数增加1434.66万元，增长58.31%，主要原因是新增项目支出预算调增。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，和上年决算数一样。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出83.86万元，占2.15%，较年初预算数增加20.6万元，增长32.56%，主要原因是社保缴费基数口径有调整及人员增加等因素调增预算。

（2）卫生健康支出391.98万元，占10.06%，较年初预算数增加344.9万元，增长732.58%，主要原因是新增了核酸检测样本转运经费332.7万元。

（3）交通运输支出3357.66万元，占86.2%，较年初预算数增加1049.79万元，增长45.49%。主要原因是新增了交通运输疫情防控专项工作经费预算1301.4万元。

（4）住房保障支出61.72万元，占1.58%，较年初预算数增加19.36万元，增长45.7%，主要原因是缴费基数口径有调整及人员增加等因素调增预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1212.8万元。其中：人员经费945.9万元，较上年决算数增加40.81万元，增长4.51%，主要原因是：人员增加，工资、社保费用均调增。公用经费266.9万元，较上年决算数减少96.32万元，降低26.52%，主要原因：响应政府过紧日子的要求，调减公用经费预算，压缩公用开支，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.88万元，较年初预算数减少6.23万元，降低51.45%，较上年支出数减少3.61万元，降低38.04%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，今年无接待任务，未产生接待支出费用；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数、上年决算数持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数、上年决算数持平。

本单位2022年度公务车运行维护费5.88万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、交通运输行业业务及安全监管检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.32万元，降低36.09%，较上年支出数减少3.61万元，降低38.04%，主要原因：响应政府过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出，强化公务用车统筹管理及车辆安全出行，降低车辆运行成本。

本单位2022年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数、上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出266.9万元，机关运行经费主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少96.32万元，降低26.52%，主要原因是：响应政府过紧日子的要求，将公用经费年初预算经费直接压减一半，压减金额43.5万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额1.83万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的19.13%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的19.13%。主要用于购置新进人员办公设备（台式国产电脑及操作软件）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我中心整体绩效自评涉及资金3895.23万元，其中根据预算绩效管理要求，委托第三方单位对19个项目开展了绩效自评，涉及资金2682.42万元，从评价情况来看，2022年度项目平均综合得分98.97分，综合评价等级为优秀，总体完成良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

道路运输行业从业人员线上培训项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，所有指标均已完成。项目全年预算数为71200万元，执行数为69100万元，完成预算的97%。主要产出和效果：完成组织参加培训企业共计236家企业、完成组织参加培训人员共计2086名，深受参培人员好评，切实提升交通运输行业从业人员安全意识和专业技能。

2.绩效自评报告或案例

本单位委托第三方开展了绩效自评，绩效目标自评及报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

道路运输行业从业人员线上培训项目主要通过移动安全教育培训系统和信息化教育平台积极推进网络安全培训和继续教育，可以解决辖区企业从业人员集中学习难，学习形式单一等问题,切实提升交通运输行业从业人员安全意识和专业技能，推进两江新区道路运输交通行业的持续健康发展。

2022年预算71200元，2022年支出69100元。

（二）绩效目标

通过移动安全教育培训系统和信息化教育平台积极推进网络安全培训和继续教育，可以解决辖区企业从业人员集中学习难，学习形式单一等问题,切实提升交通运输行业从业人员安全意识和专业技能，推进两江新区道路运输交通行业的持续健康发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价的目的

1.通过绩效评价，了解与项目相关的制度建设及执行情况，项目的完成情况、资金的使用情况以及取得的成效。

2.及时发现项目实施过程中的问题并总结经验，提出改进的意见和建议。通过开展绩效评价，完善管理制度、建立创新机制、强化监督机制，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3.通过实行绩效评价，为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构，提高公共服务水平作决策依据。

4.运用科学、规范的绩效评价方法，通过建立综合评价标准和指标体系，对财政预算资金支出行为及效果进行客观、公正衡量比较和综合评判。

（2）绩效评价的对象和范围

1.预算执行情况；

2.绩效指标完成情况；

3.根据实际情况需要评价的其他内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价基本原则

1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（二）评价方法

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（三）指标体系

为做好2022年道路运输行业从业人员线上培训项目绩效评价指标体系的设计，组织调研组，调查了解经费的实际使用情况，项目实施情况，并在充分征求项目实施部门意见的基础上，完成整个指标体系的设计并对评分标准加以说明。

整个指标体系分为产出指标、影响力指标，其中产出指标90分，影响力指标10分。在产出指标中，主要设置了数量指标（50分）、时效指标（30分）、成本指标（10分）等3个二级指标。在影响力指标中，主要设置了满意度指标（10分）1个二级指标。二级指标又进一步细化成6个三级指标。

评分等级分为优秀、良好、一般、较差4个级次。

评价分值等级划分：

优秀等级90分（含）以上，良好等级75分（含）—90分，一般等级60分（含）—75分，较差等级60分以下。

指标体系设置如下表：

三、综合评价情况及评价结论

该项目综合得分99.70分，评价等级为优秀，该项工作通过移动安全教育培训系统和信息化教育平台积极推进网络安全培训和继续教育，可以解决辖区企业从业人员集中学习难，学习形式单一等问题,切实提升交通运输行业从业人员安全意识和专业技能，推进两江新区道路运输交通行业的持续健康发展。

四、绩效评价指标分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

截至2022年12月31日止，项目按预算收到财政专项资金69100元。到位与已批复的预算一致。

2.项目资金执行情况分析。

截至2022年12月31日止，项目支出69100元，所收到的财政补助资金均已全额支出。

3.项目资金管理情况分析。

单位建立健全了资金管理、费用支出等相关财务制度，并得到有效执行，会计核算规范。无支出依据不合规、虚列支出的情况，也无截留、挤占、挪用资金情况，项目核算内容与原核定预算内容相符。道路运输行业从业人员线上培训项目的拨款资金管理规范、安全。

（二）年度绩效目标完成情况分析。

1.项目产出情况。

（1）数量指标。

课件数量10分，完成课件数量12个。年度指标值12个，实际完成值12个，得分10分。

参加培训企业数20分，完成组织参加培训企业200家。年度指标值200家，实际完成值236家，得分20分。

参加培训人数20分，完成组织参加培训人员2000人。年度指标值2000人，实际完成值2086人，得分20分。

（2）时效指标。

完成任务及时率30分，按合同约定的时间准时完成及时率90%以上。年度指标值90%，实际完成值90%，得分30分。

（3）成本指标。

预算执行率10分，项目预算细化、合理，经过单位管理层和财政部门审批，使用均按预算执行。预算执行率97%，扣分0.3分，得分9.7分。

2.满意度情况。

参培人员满意度10分，培训师资力量雄厚，结合企业实际，深受参培人员好评。年度指标值95%，实际完成值95.7%，得分10分。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，了解与项目相关的制度建设及执行情况，项目的完成情况、资金的使用情况以及取得的成效。及时发现项目实施过程中的问题并总结经验，提出改进的意见和建议，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构，提高公共服务水平作决策依据。绩效自评结果将根据要求进行公开。

七、其他需要说明的问题

无。

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

本单位2022年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63428288。