重庆两江新区建设管理事务中心2022年度部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆两江新区建设管理事务中心（重庆两江新区建设施工安全监督站、重庆两江新区建设工程质量监督站）是管委会为开发建设管理提供服务的直属事业单位，在建设管理局（民防办）指导下开展工作。机构规格为正处级，机构类别为公益一类。本中心的宗旨为两江新区开发建设提供服务。其职责任务主要包括以下八个方面：

1.贯彻执行建设工程管理相关方针及法律法规，依法受委托承担相关建设管理工作。

2.承担辖区建筑行业资质资格管理事务性工作，负责建筑、监理、检测等单位资质和从业人员资格的审查、备案等具体工作。

3.承担辖区建设工程质量监督事务性工作，负责工程质量监督执法，受理辖区内建筑工程质量投诉，参与重大质量安全事故的处理等工作。

4.承担辖区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产监督，工程建设施工安全监督执法事务性工作；做好辖区注册建筑企业安全生产许可证管理，参与建筑工程安全生产事故调查处理工作。

5.承担建设工程施工许可管理事务性工作，负责建设施工活动中违法行为的查处工作。

6.指导建筑行业工程建设活动所造成的地质灾害防治事务性工作，参与工业与民用建筑的抗震设防和城市地下空间的综合利用工作。

7.负责引导和推进绿色建筑、绿色生态小区开发建设；负责建筑工程施工节能管理，做好新型建材、环保建材、新能源的推广和应用工作。

8.完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆两江新区建设管理事务中心（重庆两江新区建设施工安全监督站、重庆两江新区建设工程质量监督站）内设综合科、建设管理科、设备管理科、建筑节能科、安监一科、安监二科、质监一科、质监二科8个职能科室。

（三）单位构成

本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2834.43万元，支出总计2834.43万元。收支较上年决算数减少499.58万元，下降14.98%，主要是由于业务减少以及预算政策调整原因导致。

2.收入情况。2022年度收入合计2834.43万元，较上年决算数减少499.58万元，下降14.98%，主要是由于业务减少以及预算政策调整原因导致。其中：财政拨款收入2834.43万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2834.43万元，较上年决算数减少499.58万元，下降14.98%，主要是由于业务减少以及预算政策调整原因导致。其中：基本支出2169.35万元，占76.54%；项目支出665.08万元，占23.46%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2834.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少499.58万元，下降14.98%。主要原因是业务减少以及预算政策调整原因导致减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2834.43万元，较上年决算数减少499.58万元，下降14.98%。较年初预算数减少25.85万元，下降0.9%。主要原因是业务减少以及预算政策调整原因导致。年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2834.43万元，较上年决算数减少499.58万元，下降14.98%。主要原因业务减少以及预算政策调整原因导致。

3.结转结余情况。2021、2022年度年末一般公共预算财政拨款均无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出119.16万元，占4.2%，较年初预算数减少21.3万元，下降15.16%，主要原因是基数调整。

（2）卫生健康支出75.85万元，占2.67%，较年初预算数减少26.3万元，下降25.75%，主要原因是基数调整。

（3）城乡社区支出2429.98万元，占85.73%，较年初预算数减少98.45万元，下降3.89%，主要原因是预算政策发生变化。

（4）住房保障支出116.90万元，占4.12%，较年初预算数减少27.66万元，下降30.99%，主要原因是人数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2834.43万元。其中：人员经费1874.29万元，较上年决算数减少124.01万元，下降6.2%，主要原因是预算政策调整原因导致减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保险、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、其他对个人和家庭的补助。公用经费295.06万元，较上年决算数减少432.21万元，下降59.43%，主要原因是我单位在预算执行过程中，时刻关注预算执行进度，从严控制“三公”经费，坚持厉行节约，杜绝奢侈浪费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公车运行费、其他交通费用、税金及附加、委托业务费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门202年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

1.“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.88万元，较年初预算数减少19.12万元，下降73.54%，主要原因是我单位在预算执行过程中，时刻关注预算执行进度，从严控制“三公”经费，坚持厉行节约，杜绝奢侈浪费。上年支出数12.4万元，较上年支出数减少5.52万元，下降44.52%，主要原因是从严控制“三公”经费，车辆使用费用减少。

1. “三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车运行维护费6.88万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少16.12万元，下降70.09%，主要原因是我单位在预算执行过程中，时刻关注预算执行进度，从严控制“三公”经费，坚持厉行节约，杜绝奢侈浪费。较上年支出数减少4.88万元，下降41.53%，主要原因是从严控制“三公”经费，坚持厉行节约，使用费用减少。

公务接待费0万元，主要用于接待相关部门。费用支出较年初预算数减少3万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.65万元，下降100%，主要原因是未产生接待费用。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；公务接待0批次0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出295.06万元，机关运行经费比2021年度减少432.21万元，降低59.43%，主要原因是厉行节约，减少公用经费。比年初预算数减少226.25万元，降低43.4%，主要原因是厉行节约，减少公用经费。机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公车运行费、其他交通费用、税金及附加、委托业务费、其他商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额208.75万元，其中：政府采购货物支出29.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出178.8万元。授予中小企业合同金额208.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额208.75万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、办公软件及操作系统，质量安全管理专项服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金665.08万元，评价得分100分，评价等次为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）2022建设工程管网专项抽测项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为42.1万元，执行数为42.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果是在建工程房建工程抽测率10%，市政工程抽测率30%。

（2）公开内容

部门整体绩效自评表如下：

二级项目绩效自评表如下：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-67463816。