重庆两江新区机关事务管理中心2022年度部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

重庆两江新区机关事务管理中心是两江新区直属事业单位，机构规格为正处级，机构类别为公益一类。中心内设两江新区接待办（两江规划展览馆管理办公室）、综合科、办公保障科、物业及节能科、信息技术科、车辆管理科6个职能科室。

重庆两江新区机关事务管理中心其职能职责主要包括以下内容：

1．贯彻执行机关事务管理法律法规和规章制度，制定新区机关事务规章制度并组织实施；负责推进新区机关后勤管理体制改革；负责新区机关事务的管理、保障、服务工作。

2．为重要接待、重大活动和重要会议提供保障服务。

3．负责机关事业单位公共用房、公共机构节能、公务用车等日常事务工作。

4．承办委托范围内的机关集中办公区域的运行维护、后勤保障服务等工作。

5．负责机关集中办公区域的固定资产管理以及授权范围内的办公用品及后勤物资采购管理等具体事务性工作。

6．负责机关集中办公区域治安保卫、消防安全等安全管理工作，维护办公秩序，指导街道、直属事业单位安全保卫工作，协助有关部门做好重要接待的安全保卫工作。

7．完成党工委管委会交办的其他事项。

二、部门决算情况说明

重庆两江新区机关事务管理中心决算情况说明：

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计10,267.73万元，支出总计10,267.73万元。收支较上年决算数减少1,497.88万元,下降12.7%，主要原因是项目支出减少食堂和办公楼租赁产生的房租费用，并减少办公用品的更新购置。

2.收入情况。2022年度收入合计10,267.73万元，较上年决算数减少1,497.88万元，下降12.7%，主要原因是项目支出减少食堂和办公楼租赁产生的房租费用，并减少办公用品的更新购置。其中：财政拨款收入10,267.73万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计10,267.73万元，较上年决算减少1,497.88万元，下降12.7%，主要原因是项目支出减少食堂和办公楼租赁产生的房租费用，并减少办公用品的更新购置。其中：基本支出1,397.22万元，占13.6%；项目支出8,870.51万元，占86.4%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，较上年无增长变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计10,267.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,497.88万元，下降12.7%。主要原因是我单位落实节约办公政策，较上年较少了房租租金及办公设施购置等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入10,267.73万元，较上年决算数减少1,497.88万元，下降12.7%。较年初预算数减少76.53万元，下降0.7%。主要原因是我单位落实节约办公政策，较上年较少了房租租金及办公设施购置等项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,267.73万元，较上年决算数减少1,497.88万元，下降12.7%。较年初预算数减少76.53万元，下降0.7%。主要原因是我单位落实节约办公政策，较上年较少了房租租金及办公设施购置等项目支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，和上年一致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（A该部分内容中若某一项支出为零的，将其删除，不用表述，并注意调整段落序号。）

（1）一般公共服务支出10,007.88万元，占97.5%，较年初预算数减少130.15万元，下降1.3%，主要原因是我单位落实节约办公政策，政策性减资。

（2）社会保障与就业支出96.37万元，占0.9%，较年初预算数增加13.84万元，增长16.8%，主要原因是人员经费调整，政策性增资。

（3）卫生健康支出88.44万元，占0.9%，较年初预算数增加16.03万元，增长22.1%，主要原因是人员经费调整，政策性增资。

（4）住房保障支出75.04万元，占0.7%，较年初预算数增加23.75万元，增长46.3%，主要原因是人员经费调整，政策性增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,397.22万元。其中：人员经费1,239.68万元，较上年决算数减少111.58万元，下降8.3%，主要原因是我单位落实节约办公政策，较上年公用定额经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费157.54万元，较上年决算数减少61.10万元，下降27.9%，主要原因是我单位落实节约办公政策，减少办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费、劳务费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增加。较上年支出数无变化，主要原因是本单位无公务车，未发生公务接待费、出国出访。

经费具体明细说明如下：
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

2022年度本部门公务车购置费0.00万元。

2022年度本部门公务车运行维护费0.00万元。

2022年度本部门公务接待费0.00万元。

（二）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长，与上年保持一致，主要原因一是落实节约办公政策减少相应开支，二是受疫情影响。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.83万元，下降100%，主要原因是一是落实节约办公政策减少相应开支，二是受疫情影响。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出157.54万元，主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少61.10万元，下降27.9%，主要原因是预算政策性调整。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明（必须量化说明）：根据预算绩效管理要求，我单位对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评15项，涉及资金8870.17万元，无重点绩效评价项目。从评价情况来看，全年目标完成情况较好，积极做好各项民政惠民资金保障，坚持专款专用，严格落实中央和市相关政策，按要求使用民政资金，加强资金监督管理，有效提高资金使用效益。

项目公开内容，详见表格：

（二）绩效自评结果

1. 非在编人员经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为249.45万元，执行数为226.18万元，完成预算的90.64%。主要目标和效果：一是非编人员圆满完成了各项工作，考核合格率100%，二是为机关部门提供了优质的后勤服务。

项目公开内容，详见表格：

2. 办公楼运维费项目绩效自评

办公楼运维费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优秀。项目全年预算数为5600万元，执行数为5593.39万元，完成预算的99.88%。主要产出和效果：一是确保管委会机关的正常办公，二是使得办公的干部职工满意率达到了95%以上。

项目公开内容，详见表格：

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

两江新区机关事务管理中心单位2022年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

曾民翔，023- 67463672