重庆两江新区公共资源交易中心2022年度部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、负责收集、发布公共资源交易信息。主要包括在授权范围内发布公共资源交易信息。

2、为公共资源交易活动提供场所和服务。主要包括负责组织实施政府采购，管理两江新区备选库，为工程项目、政府采购项目等招投标活动提供场所、抽取评标专家等公共资源交易活动的相关服务，参与调解交易活动产生的争议、投诉、纠纷。

3、提供公共资源交易信息统计和咨询服务。主要包括提供交易信息统计、分析和报送，交易档案管理及查阅等服务。

4、完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）机构设置。

交易中心内设机构为综合科、政府采购科、交易管理科。

（三）单位构成。

本单位无二级预算单位。

（四）机构改革情况。

本单位无机构改革情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计527.28万元，支出总计527.28万元。收支较上年决算数减少150.15万元，下降22.16%，主要原因是人员经费预算政策性调整减少74.16万元，公用定额预算政策性调整减少86.06万元等。

2.收入情况。2022年度收入合计527.28万元，较上年决算数减少150.15万元，下降22.16%，主要原因是人员经费预算政策性调整减少74.16万元，公用定额预算政策性调整减少86.06万元等。其中：财政拨款收入527.28万元，占100.00%。

3.支出情况。2022年度支出合计527.28万元，较上年决算数减少150.15万元，下降22.16%，主要原因是人员经费预算政策性调整减少74.16万元，公用定额预算政策性调整减少86.06万元等。其中：基本支出449.21万元，占85.19%；项目支出78.07万元，占14.81%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计527.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少150.15万元，下降22.16%。主要原因是人员经费预算政策性调整减少74.16万元，公用定额预算政策性调整减少86.06万元等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入527.28万元，较上年决算数减少150.15万元，下降22.16%。主要原因是人员经费预算政策性调整减少74.16万元，公用定额预算政策性调整减少86.06万元等。较年初预算数减少37.89万元，下降6.70%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出527.28万元，较上年决算数减少150.15万元，下降22.16%。主要原因是人员经费预算政策性调整减少74.16万元，公用定额预算政策性调整减少86.06万元等。较年初预算数减少37.89万元，下降6.70%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出20.86万元，占3.96%，较年初预算数增加0.1万元，增长0.48%，主要原因是养老保险支出增加。

（2）卫生健康支出15.67万元，占2.97%，较年初预算数增加0.42万元，增长2.75%，主要原因是事业单位医疗支出增加。

（3）城乡社区支出473.17万元，占89.74%，较年初预算数减少42.35万元，下降8.22 %，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

（4）住房保障支出17.58万元，占3.33%，较年初预算数增加3.94万元，增长28.89%，主要原因是住房补贴费用支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出449.21万元。其中：人员经费245.34万元，较上年决算数减少69.97万元，下降22.19 %，主要原因是人员经费预算政策性调整减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费203.87万元，较上年决算数减少90.25万元，下降30.68 %，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计0.92万元，较年初预算数减少3.68万元，下降80%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。较上年支出数减少13.74万元，下降93.75%，主要原因是上年购置公务车1辆。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算数一致，与上年支出数持平。

本单位2022年度未发生公务接待费用支出，与年初预算数一致，与上年支出数持平。

本单位2022年度发生公务车运行维护费0.92万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.68万元，下降80%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。较上年支出数减少1.75万元，下降65.64%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

本单位2022年度未发生公务车辆购置费用。与年初预算数一致，较上年支出数减少11.99万元，下降100%，主要原因是上年购置公务车1辆。

（二）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0万元，车均维护费0.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（四）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，与年初预算数一致，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.02万元，较年初预算减少0.57万元，下降96.61%，较上年决算数减少0.23万元，下降92.12%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 6个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评6项，涉及资金78.07万元。整体绩效评价得分99.10分，评价等次为优。从评价情况来看，项目较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了各项工作的顺利开展，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1、绩效目标自评表

两江新区公共资源交易中心2022年度部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。全年预算数为577.83万元，执行数为527.28万元，完成预算的91%。主要产出和效果：一是政府集中采购高质量推进，加快优化营商环境政策落地;二是公共资源入场交易效益明显，交易服务质量显著提升；三是打造了更加阳光、规范、公平、公正的交易环境，推动新区公共资源交易活动高质量发展。

交易场地办公及设施设备维护费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为8.73万元，执行数为8.73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是满足开评标项目使用需求，二是项目全年持续发挥作用，三是业主单位满意度提高。

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

本单位2022年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谢春蓉，023-67463573