重庆两江新区档案馆2022年度决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行档案工作法律、法规、规章和政策，统筹规划新区档案工作，起草全区档案发展规划、工作制度并组织实施；负责新区档案行政管理，指导协调、监督检查全区档案工作，依法查处档案违法案件。

2.按规定接收、征集辖区机关、团体、企事业单位和其他组织及个人具有保存价值的、有关两江新区发展的重要档案资料，组织开展入库档案的分类整理、安全管理、修复、鉴定、销毁和开放等工作，确保馆藏资源的完整和安全。

3.组织开发档案资源，开展档案编研及修志工作；依法为社会利用档案资源提供服务。

4.组织并指导辖区档案理论与技术研究，开展档案宣传教育及业务培训工作。

5.组织档案信息化建设，建立、维护档案信息网络；负责电子文件档案管理工作的监督和指导。

6.完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

档案馆设立综合科、业务科、信息科 3 个职能科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计560.05万元，支出总计560.05万元。收支较上年决算数减少121.97万元,下降17.9%，主要原因是人员经费和公用经费减少；馆藏数字化档案完善提升、两江老照片征集项目经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计560.05万元，较上年决算数减少121.97万元，下降17.9%，主要原因是人员经费和公用经费减少；馆藏数字化档案完善提升、两江老照片征集项目经费减少。其中：财政拨款收入560.05万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计560.05万元，较上年决算减少121.97万元，下降17.9%，主要原因是人员经费和公用经费减少；馆藏数字化档案完善提升、两江老照片征集项目经费减少。其中：基本支出446.00万元，占79.6%；项目支出114.06万元，占20.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计560.05万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少121.97万元，下降17.9%。主要原因是人员经费和公用经费减少；馆藏数字化档案完善提升、两江老照片征集项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入560.05万元，较上年决算数减少121.97万元，下降17.9%。主要原因是人员经费和公用经费减少；馆藏数字化档案完善提升、两江老照片征集项目经费减少。较年初预算数增加5.45万元，增长1%。主要原因是社保缴费基数调整。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出560.05万元，较上年决算数减少121.97万元，下降17.9%。主要原因是人员经费和公用经费减少；馆藏数字化档案完善提升、两江老照片征集项目经费减少。较年初预算数增加5.45万元，增长1%。主要原因是社保缴费基数调整。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出483.43万元，占86.3%，较年初预算数减少0.42万元，下降0.1%，主要原因是受疫情影响，厉行勤俭节约，减少公用经费开支。

（2）社会保障与就业支出34.94万元，占6.2%，较年初预算数增加4.97万元，增长16.6%，主要原因是社保缴费基数调整。

（3）卫生健康支出23.34万元，占4.2%，较年初预算数增加1.27万元，增长5.8%，主要原因是社保缴费基数调整。

（4）住房保障支出18.35万元，占3.3%，较年初预算数减少0.36万元，下降1.9%，主要原因是公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出446.00万元。其中：人员经费410.71万元，较上年决算数减少43.48万元，下降9.6%，主要原因是人员变动和政策性调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，生活补助，医疗费补助。公用经费35.29万元，较上年决算数减少32.41万元，下降47.9%，主要原因是厉行勤俭节约，减少公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2022年度未发生“三公”经费支出，与年初预算数和上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.55万元，下降100%。本年度培训费支出0.72万元，较上年决算数减少7.52万元，下降91.3%，主要原因是疫情影响，未召开档案业务线下会议及培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出35.29万元，主要用于开支办公费、咨询费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少32.41万元，下降47.9%，主要原因是政策性调减公用经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金114.06万元。

（二）绩效自评结果。

1. 总体绩效情况

2022年，两江新区档案馆着力宣传档案法规，不断提高档案法治意识和业务工作水平；发挥监督管理职能，加大检查指导，促进各单位档案管理工作有序开展；区内单位档案收集及接收进馆档案齐全完整，整理规范，档案装具符合长期保管质量要求；加强安全管理，“八防”措施落实较好，设备运行始终处于良好状态，全年档案无霉烂变质和虫蛀鼠咬等事故发生；大力开展档案资源建设，面向社会征集老照片、实物等档案，丰富馆藏资源；大力推进信息化建设，不断提升档案数字化及信息化水平；积极发挥档案利用效能，为我区经济发展和居民提供优质、免费的档案利用服务。

2.全区档案事务统筹工作项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为66.96万元，执行数为66.96万元，完成预算的100%，各项指标均完成或超额完成年度绩效指标。主要产出和效果：一是制度建设更完善。健全完善了全区档案管理各项规章制度，印发了新区《档案十四五工作规划》，明确今后五年工作方向。修订了《重庆两江新区档案工作文件汇编》《档案馆区域突发事件应急处置预案》，完善了《政府采购管理制度》，使工作有章可循。二是宣传培训更到位。以“6•9国际档案日”为契机，加大档案宣传力度。制作了宣传展板，订制了宣传资料，到街道社区集中开展档案日宣传活动，向市民发放宣传资料1.5万余份。在金山大厦大厅显示屏滚动播放档案日宣传标语，向全区干部职工发送宣传短信近7000余条。在新区官网制发推文，集中报道档案日活动情况。针对今年疫情实际，适时开展了全区档案线上业务培训，提高了各单位档案人员业务能力。指导各街道以板报、墙报等形式，开辟档案宣传专栏，提高了宣传实效。根据市档案局要求，认真开展了新《档案法》宣传教育，有效提升了人民群众档案法律意识，促进了依法治档。三是推行档案指导和查阅导办、预约服务，实现婚姻档案全市线上共享查询提高了查询效率。配合做好海州国有土地征收、退役军人档案、各类巡察审计、法治信访、人事任免档案的查阅工作。全年接待档案查阅人员4000余人次，查阅档案30000余件（卷），提供利用档案10512件（卷）等。四是资源体系更丰富。督促各部门单位完成了2021年度档案整理移交，共接收机关文书档案、疫情档案12841件，照片档案914张，国企退休职工人事档案405卷，进一步丰富了馆藏资源。

3. 档案数字化经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为47.1万元，执行数为47.1万元，完成预算的100%。全部绩效指标均完成或超额完成年度绩效指标。

主要产出和效果：投入资金47.1万元，对新接收入馆的2021年及遗存档案进行数字化加工。绩效自评表如下：

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：唐国富，电话：023-67463545。