重庆两江新区创新服务中心2022年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责高新技术产业招商引资服务工作，引进与培育中小微科技企业,开展科技孵化器的建设和管理工作。

2.负责科技创新服务管理体系、科技投融资体系、科技创新人才体系、科技创创新公共服务（技术）平台的建设和推进工作。

3.负责指定的国家及地方产业基地、专业园区的管理包括园区内相关的公共服务平台、公共技术平台与专业培训院校的建设与管理。

4.负责开展国家及地方技术中心、工程中心申报服务,科技企业及项目申报服务工作，按有关规定做好相关项目专项资金、扶持资金、引导基金的申报、使用和监管工作。

5.负责开展科技金融、科技成果转移转化管理和服务工作。

6.负责开展对外科技交流与合作，科技统计管理和服务工作。

7.完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆两江新区创新服务中心内设综合科、科技金融科、创业服务科、产业服务科4个职能科室。

1.综合科。负责日常行政、财务、人事、后勤、党建群团等工作；负责政府采购、办公用品采购管理工作；负责公务车辆调度管理工作；负责会务和印章管理等有关工作。

2.科技金融科。负责开展科技金融、科技成果转移转化管理和服务工作;按有关规定做好相关项目专项资金、扶持资金引导基金的申报、使用和监管等有关工作。

3.创业服务科。负责高新技术产业招商引资服务工作引进与培育中小微科技企业，开展科技孵化器的建设和管理等有关工作，配合做好科技人才相关工作。

4.产业服务科。负责国家及地方产业基地、专业园区的管理与服务；负责开展国家及地方技术中心、工程中心申报服务科技企业及项目申报服务工作；负责开展科技创新服务管理体系研究；负责公共服务平台建设及管理，网站和微信公众号等信息平台的管理和维护工作；负责开展对外科技交流与合作、科技统计管理等有关工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计498.71万元，支出总计498.71万元。收支较上年决算数减少1146.06万元、下降69.68%，主要原因一是预算政策变化及2021年对以前年度职业年金进行了清缴，二是2021年度项目中小企业研发共享平台支出943.06万元，本年度无此部分项目经费开支。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计498.71万元，较上年决算数减少187.79万元，下降27.35%，主要原因是预算政策变化及2021年对以前年度职业年金进行了清缴。其中：财政拨款收入498.71万元，占100%。年初结转和结余50.96万元。

3.支出情况。2021年度支出合计498.71万元，较上年决算数减少1146.06万元，下降69.68%，主要原因一是预算政策变化及2021年对以前年度职业年金进行了清缴，二是2021年度项目中小企业研发共享平台支出943.06万元，本年度无此部分项目经费开支。其中：基本支出482.74万元，占96.80%；项目支出15.97万元，占3.20%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年度一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计498.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少187.79万元，减少27.35%，主要原因是预算政策变化及2021年对以前年度职业年金进行了清缴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入498.71万元，较上年决算数减少187.79万元，下降27.35%。主要原因是预算政策变化及2021年对以前年度职业年金进行了清缴。较年初预算数减少64.63万元，下降11.47%。主要原因按预算政策调整了基本支出等经费。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出498.71万元，较上年决算数减少187.79万元，下降27.35%。主要原因是主要原因是预算政策变化及2021年对以前年度职业年金进行了清缴。较年初预算数减少64.63万元，下降11.47%。主要原因按财政政策调整了基本支出等经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出405.65万元，占81.34%，较年初预算数减少63.70万元，下降13.57%，主要原因是预算政策调整。

（2）社会保障与就业支出39.88万元，占8%，较年初预算数减少0.5万元，下降1.24%，主要原因是调出一名人员预算费用减少调入一名人员预算增加两者差额及两名人员晋级调整造成。

（3）卫生健康支出25.17万元，占5.05%，较年初预算数减少2.6万元，下降9.36%，主要原因是调出一名人员预算费用减少调入一名人员预算增加两者差额及两名人员晋级调整造成。

（4）住房保障支出28.01万元，占5.59%，较年初预算数增加2.17万元，增长0.43%，主要原因是调出一名人员预算费用减少调入一名人员预算增加两者差额及两名人员晋级调整造成。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出498.71万元。其中：人员经费454.23万元，较上年决算数减少144.29万元，下降24.11%，主要原因是预算政策变化及2021年对以前年度职业年金进行了清缴。主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费28.51万元，较上年决算数减少42.57万元，减少59.89%，主要原因是预算政策变化。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2022年度“三公”经费支出共计0.59万元，2.76万元，较年初预算数减少6.75万元，下降91.96%，主要原因是厉行节约，减少公务车使用及疫情防控期间接待开支大幅减少，较上年支出数减少2.17万元，下降78.62%，主要原因是厉行节约，减少公务车使用及疫情防控期间接待开支大幅减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算数和上年支出数持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出，与年初预算数和上年支出数持平，主要原因是今年中心未购置公务车。

公务车运行维护费0.3万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、接待等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算减少4.3万元，下降93.48%，主要原因是减少公务车使用及公务车辆修理次数减少。

公务接待费0.29万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.45万元，下降89.42%，主要原因是厉行节约及疫情防控期间接待开支大幅减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待18批次58人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费50元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

2022年度本部门未产生会议费及培训费，与上年决算数一致。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门2022年项目1项，根据预算绩效管理要求，对其以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金15.97万元；即非在编人员专项，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%，资金执行率100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，非在编人员经费项目全年预算数为10万元，执行数为15.97万元，完成预算的100%。主要产出和效果是客户投诉率不超过1%、车辆出车率达到1-2次/每天、协助完成招商引资任务、协助完成科技服务、预算执行率91%，发现的问题是未完成绩效目标，实际产生费用低于年初预算费用，原因是预算准确度不高，下一步改进措施在以后的预算编制工作中提高预算的精确度。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈：

联系人：靖倩倩，联系电话：023-67309514