重庆两江新区档案馆2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行档案工作法律、法规、规章和政策，统筹规划新区档案工作，起草全区档案发展规划、工作制度并组织实施；负责新区档案行政管理，指导协调、监督检查全区档案工作，依法查处档案违法案件。

2.按规定接收、征集辖区机关、团体、企事业单位和其他组织及个人具有保存价值的、有关两江新区发展的重要档案资料，组织开展入库档案的分类整理、安全管理、修复、鉴定、销毁和开放等工作，确保馆藏资源的完整和安全。

3.组织开发档案资源，开展档案编研及修志工作；依法为社会利用档案资源提供服务。

4.组织并指导辖区档案理论与技术研究，开展档案宣传教育及业务培训工作。

5.组织档案信息化建设，建立、维护档案信息网络；负责电子文件档案管理工作的监督和指导。

6.完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）单位构成

档案馆设立综合科、业务科、信息科 3 个职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数586.51万元，其中：一般公共预算拨款586.51万元。收入较2022年增加31.91万元，主要是增人增资。

（二）支出预算：2023年年初预算数586.51万元，其中：一般公共服务支出495.32万元，社会保障和就业支出预算28.75万元，卫生健康支出预算22.16万元，住房保障支出预算40.27万元。支出预算较2022年增加31.91万元，主要是基本支出预算增加31.91万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入586.51万元，一般公共预算财政拨款支出586.51万元，比2022年增加31.91万元。其中：基本支出466.51万元，比2022年增加31.91万元，主要原因是增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出120万元，与2022年一致。主要用于档案数字化、全区档案事务统筹等重点工作。

重庆两江新区档案馆2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，未有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年无“三公”经费预算，与上年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 62.74万元，比上年减少7.15万元，主要原因政策性公用经费调减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款120万元。

（四）重点项目绩效目标情况。我单位不涉及。

（五）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：唐国富联系方式： 023-67463545