重庆火车北站地区综合执法大队2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆火车北站地区综合执法大队是两江新区管委会负责重庆火车北站地区综合执法工作的直属事业单位，在火车北站地区综合管理局的指导下开展工作。机构规格为副处级。

大队主要职责任务是贯彻执行市容环境卫生、市政设施、户外广告、园林绿化、户外招牌、公共停车场等城市管理方面法律、法规、规章的规定，依法承担区域内综合执法工作；依法受委托开展火车北站地区市容环境卫生、市政设施、户外广告、园林绿化、户外招牌和公共停车场事务性管理工作和行政处罚工作。

（二）单位构成

2023年重庆火车北站地区综合执法大队无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数786.08万元，其中：一般公共预算拨款786.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加120.22万元，主要是工资福利支出经费拨款增加96.09万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数786.08万元，其中：社会保障和就业支出预算60.87万元，卫生健康支出预算29.20万元，城乡社区支出预算639.48万元，住房保障支出预算56.53万元。支出预算较2022年增加120.22万元，主要是基本支出预算增加120.22万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入786.08万元，一般公共预算财政拨款支出786.08万元，比2022年增加120.22万元。其中：基本支出751.08万元，比2022年增加120.22万元，主要原因是城乡社区综合行政执法工作相关支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出35万元，与2022年一致。

重庆火车北站地区综合执法大队2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆火车北站地区综合执法大队2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算37.2万元，比2022年增加18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费0.80万元，与2022年一致；公务用车运行维护费18.40万元，与2022年一致；公务用车购置费18万元，比2022年增加18万元，主要原因是本年度计划购置公务用车一辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费173.96万元，比上年增加23.34万元，主要原因为增加了日常运行经费预算支出。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位本年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款35万元。

（四）重点绩效评价情况。本单位不涉及重点绩效评价项目。

（五）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆4辆，其中执勤执法用车1辆、特种专业技术用车3辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 1辆，其中执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄婷婷、余文，联系电话023-63063850