重庆两江新区文化和卫生综合执法大队2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

文化和卫生综合执法大队现行的职能职责：依法受委托承担文化市场、广播电视、新闻出版和文物领域综合监督行政执法事务性工作，查处违法行为；依法受委托承担动物强制免疫、动物重大疫病防控事务性工作，开展动物及动物产品检疫、监督相关工作；承担兽医、兽药、饲料管理的事务性工作；依法受委托承担文化和卫生安全监管工作。

（二）单位构成

文化和卫生综合执法大队作为两江新区直属参公事业单位，内设4个科室：综合科、文化执法科、卫生执法科、两江新区动物监督所（动物监督科）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1178.84万元，其中：一般公共预算拨款1178.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加49.38万元，主要是文化旅游体育与传媒支出经费拨款减少22万元的同时，社会保障和就业支出经费拨款增加26.36万元、住房保障支出经费拨款增加37.5万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1178.84万元，其中：文化旅游体育与传媒支出987.71万元，社会保障和就业支出预算68.29万元，卫生健康支出预算40.59万元，农林水支出19.25万元，住房保障支出预算63万元。支出预算较2022年增加49.38万元，主要是基本支出预算增加97.15万元，项目支出预算减少47.77万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1178.84万元，一般公共预算财政拨款支出1178.84万元，比2022年增加49.38万元。其中：基本支出1018.92万元，比2022年增加97.15万元，主要原因是本年度预算政策性调资引起人员经费支出增加111.07万元，政策性调整办公经费等引起公用经费支出减少13.92万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出159.92万元，比2022年减少47.77万元，主要原因是本年度未编制办公用房装修改造项目、执法服装购置项目预算，主要用于执法管理、安全生产等重点工作。

文化和卫生综合执法大队2023年无使用政府性基金预算拨款安排、国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算9.7万元，比2022年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年一致，主要原因是单位没有开展因公出国（境）活动的计划，未预算经费；公务接待费0.5万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是预计今年公务接待活动次数会减少；公务用车运行维护费9.2万元，与2021年一致，主要原因是随着公车使用年限增加、里程数增加，预计公车维修维护次数、费用增加；公务用车购置费0万元，比2021年一致，主要原因是单位今年无公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费325.67万元，比上年减少13.92万元，主要原因为政策性调整办公经费等引起公用经费支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目3个、一般公共预算财政拨款159.92万元，涉及产出、效益、满意度等多维度指标，并设置了部门整体绩效目标。

（四）重点绩效评价情况：不涉及重点绩效评价项目。

（五）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张馨以联系方式：023-60367816