重庆两江新区城市管理综合执法支队2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责宣传、贯彻执行国家和重庆市关于城市管理有关的法律法规、管理规章和决议决定，协助制定城市管理综合执法行为规范并监督落实。

2、依法受委托查处两江新区规划区域内市容市貌、市容秩序、市政设施、环境卫生、户外广告、道路扬尘控制、风景园林绿化等方面的违法行为。

3、负责依法查处两江新区规划城镇建设用地范围内的违法建设行为，以及露天烧烤及露天焚烧垃圾、枯草、秸秆、沥青塑料等造成空气污染的违法行为。

4、依法受委托开展鸳鸯、人和、天宫殿、翠云、礼嘉、大竹林、金山和康美8个街道的农业、林业、水利、渔政方面违法行为的督查巡查及重大案件查处工作。

5、依法受委托开展两江新区规划区域内城管综合执法专项整治行动和重大执法活动，应急支援鸳鸯、人和、天宫殿、翠云、礼嘉、大竹林、金山和康美8个街道重大城管执法活动和突发事件；开展城管综合执法的巡查、督查、指导、考核、培训和宣传，纠察城管综合执法人员劳动纪律、队容风纪、廉洁自律、安全文明执法等行为。

6、负责全区数字城管建设及数字化城市管理监督指挥中心日常工作。

7、完成两江新区党工委管委会交办的其他事项；并经市城市管理部门同意，由两江新区与相关行政区协商一致，承担纳入城市管理范围内的两江新区其他规划区域内城管执法工作。

（二）单位构成

重庆两江新区城市管理综合执法支队是参照公务员法管理的事业单位。内设综合科、财务科、督查科、法规科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队，数字化城市管理监督指挥中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数9043.92万元，其中：一般公共预算拨款9043.92万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入万0元。收入较去年增加270.52万元，主要是基本支出预算经费拨款增加87.69万元，项目支出预算经费拨款增加182.83万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数9043.92万元，其中：社会保障和就业支出预算271.20万元，卫生健康支出预算130.72万元，城乡社区支出预算8342.61万元，农林水支出59.52万元，住房保障支出预算239.88元。支出预算较去年增加270.52万元，主要是基本支出预算增加87.69万元，项目支出预算增加182.83万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入9043.92万元，一般公共预算财政拨款支出9043.92万元，比2022年增加270.52万元。其中：基本支出3928.92万元，比2022年增加87.69万元，主要原因是按政策性调整；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5115.00万元，比2022年增加182.83万元，主要原因是增加了危险源（化粪池）智能监测系统建设项目、城市管理综合服务平台建设项目等，主要用于开展城市综合管理服务平台指挥协调、行业应用、综合评价、城市运行安全监管、数据汇聚、数据交换、业务指导、监督检查、公众服务等，构建适应城市高质量发展要求的“一网统管、一屏通览、一键联动”工作体系，统筹协调、指挥监督、综合评价本级城市综合管理服务工作；建立预测性管理体系，监测化粪池运行安全等重点工作。

本单位2023年无政府性基金预算，未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本单位2023年无国有资本经营预算，未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算67.70万元，比2022年减少36.64万元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年保持一致；公务接待费7.90万元，与2022年减少0.04万元，主要原因按政策性调整；公务用车运行维护费59.8万元，比2022年减少4.60万元，主要原因是公务车保有量比2022年少一辆；公务用车购置费0元，比2022年减少32.00万元；主要原因是本单位2023年无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费1373.74万元，比上年减少335.93万元，主要原因是按政策性调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1069.40万元：政府采购货物预算100.00万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算969.40万元；其中一般公共预算拨款政府采购1069.40万元：政府采购货物预算100.00万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算969.40万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 5115.00万元。

（四）重点绩效评价情况：2022年纳入重点绩效目标评价的项目1个，具体为“购置渔政执法艇”项目，金额65.00万元，评价结果为良；涉及政策绩效评0个。

（五）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆13辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车8辆、特种专业技术用车3辆。2023年一般公共预算无安排购置车辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刁永福联系方式： 023-63219600