重庆两江新区教育管理中心2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担学前教育、成人教育、社会力量办学教育教学业务工作。

2.承担德育体卫艺管理的事务性工作。

3.承担语言文字工作。

4.承担学生资助管理工作。

5.开展招生、学籍管理等工作。

6.完成党工委、管委会交办的其他事项，承接教育工委、教育局下达的专项任务。

（二）单位构成

重庆两江新区教育管理中心是重庆两江新区管委会负责教育教学管理和学生资助管理等工作的直属事业单位，在教育工委、教育局归口管理下开展工作。机构规格为正处级，机构类别为公益一类。重庆两江新区教育管理中心内设综合科、德体卫艺科、基础教育科、招生学籍科、学生资助科5个职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1699.16万元，其中：一般公共预算拨款1539.16万元，其他收入160万元。收入较2022年增加170.44万元，主要是政策性调资。

（二）支出预算：2023年年初预算数1699.16万元，其中：教育支出1545.86万元，社会保障和就业支出预算50.71万元，卫生健康支出预算34.55万元，住房保障支出预算68.04万元。支出预算较2022年增加170.44万元，主要是基本支出预算增加125.66万元，项目支出预算增加44.78万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1539.16万元，一般公共预算财政拨款支出1539.16万元，比2022年增加10.44万元。其中：基本支出783.27万元，比2022年增加125.66万元，主要原因是政策性因素导致，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出871.11万元，比2022年减少115.21万元，主要原因是压减教育培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障必要支出的项目。主要用于中职学生资助经费、教育事务管理等重点工作。

重庆两江新区教育管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区教育管理中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.6万元，比2022年减少2.91万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年一致；公务接待费0万元，比2022年减少2.91万元；公务用车运行维护费4.6万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 105.3万元，比上年减少17.32万元，主要原因政策性公用经费调减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1539.16万元。

（四）2022年重点绩效评价情况。纳入重点绩效目标评价的项目有1 个。具体为“ 学前教育学生资助经费 ”项目，预算金额95万元，支出91.11万元，预算执行率95.91%，评价结果等级为优。

（五）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：夏云芳联系方式： 023-67465752