重庆两江新区交通运输管理中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆两江新区交通运输管理中心是管委会负责交通运输管理的直属事业单位，在市政管理局的指导下开展工作。机构规格为副处级，机构类别为公益一类。宗旨是为交通运输管理提供服务。

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家和重庆市关于道路运输、水路运输相关法律法规和方针政策。

2、负责实施交通发展战略，协助编制并实施交通运输行业发展规划，实施港区岸线规划与建设，实施道路运输行业规划与发展。
3、负责交通运输业管理的事务性工作。主要包括受委托承担港口管理、地方海事管理、水路运输管理、道路运输管理和相关业务经营安全生产管理等具体事务性工作。

4、负责交通运输市场监管的事务性工作。主要包括受委托承担水、陆运输服务、车辆维修、驾驶培训的安全监管、质量监管、信用考核、投诉管理等具体事务性工作。

5、负责交通运输行业统计报表和相关业务咨询工作。主要包括承担交通运输行业抽样调查、统计、市场预测、信息引导等工作。
    6、负责组织实施重点物资和紧急客货水、陆运输，水上交通事故搜救打捞、人命救助和应急救援等工作。
    7、完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）单位构成。重庆两江交通运输管理中心内设综合科、安全监督科、港航科、运政管理科、维修培训科、监督站6个职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2983.77万元，其中：一般公共预算拨款2983.77万元。收入较去年增加523.2万元，主要是基本经费拨款增加197.53万元，项目经费拨款增加325.67万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2983.77万元，其中：一般公共服务支出预算2983.77万元。社会保障和就业支出预算101.19万元，卫生健康支出预算52.59万元，住房保障支出预算92.29万元，交通运输支出2737.7万元。支出预算较去年增加523.2万元，主要是基本支出预算增加197.53万元，项目支出预算增加325.67万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2983.77万元，一般公共预算财政拨款支出2983.77万元，比2022年增加523.2万元。其中：基本支出1368.14万元，比2022年增加197.53万元，主要原因一是在编人员增加，工资福利、社会保险缴费及公用定额等相关支出预算随之增加；二是公务车处置更新一台，增加公务车购置经费预算。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1615.63万元，比2022年增加325.67万元，主要原因是增加了交通运输疫情防控专项工作经费预算项目，主要用于支付2022年度应付未付款项。

本单位2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本单位2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算27.2万元，比2022年增加15.09万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费2万元，比2022年减少0.9万元，主要原因是响应过紧日子要求；公务用车运行维护费9.2万元，与2022年一致；公务用车购置费18万元，比2022年增加18万元，主要原因是机关事务中心批准交管中心处置更新一台公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费375.16万元，比上年增加6.73万元，主要原因是增加了公务用车购置费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额18万元：政府采购货物预算18万元；其中一般公共预算拨款政府采购18万元：政府采购货物预算18万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年整体和项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2983.77万元，涉及项目共17个（其中，当年一般公共预算拨款安排项目17个，金额1615.63万元）。

（四）交管中心2022年纳入重点绩效目标评价项目1个，具体为“ 两江新区交通运输企业安全技术服务 ”项目，金额80万元，评价得分92.5分，等级优。

（五）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄懿   联系方式：黄懿（电话：023-63428288）