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[索 引 号]
115000005567784755/2023-01261
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
两江新区管委会
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
重庆两江新区机关事务管理中心2023年单位预算情况说明
[ 成文日期 ]
2023-04-25
[ 发布日期 ]
2023-04-25
[ 有 效 性 ]
有效

重庆两江新区机关事务管理中心2023年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行机关事务管理法律法规和规章制度,制定新区机关事务规章制度并组织实施;负责推进新区机关后勤管理体制改革;负责新区机关事务的管理、保障、服务工作。

2.为重要接待、重大活动和重要会议提供保障服务。

3.负责机关事业单位公共用房、公共机构节能、公务用车等日常事务工作。

4.承办委托范围内的机关集中办公区域的运行维护、后勤保障服务等工作。

5.负责机关集中办公区域的固定资产管理以及授权范围内的办公用品及后勤物资采购管理等具体事务性工作。

6.负责机关集中办公区域治安保卫、消防安全等安全管理工作,维护办公秩序,指导街道、直属事业单位安全保卫工作,协助有关部门做好重要接待的安全保卫工作。

7.完成党工委管委会交办的其他事项。

(二)单位构成

两江新区机关事务管理中心是两江新区直属事业单位,机构规格为正处级,机构类别为公益一类。中心内设两江新区接待办(两江规划展览馆管理办公室)、综合科、办公保障科、物业及节能科、信息技术科、车辆管理科6职能科室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2023年年初预算数10527.38万元,其中:一般公共预算拨款10527.38万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2022年增加183.12万元,主要原因是增加了政府采购项目资金。

(二)支出预算2023年年初预算数10527.38万元,其中:一般公共服务支出预算10242.93万元,社会保障和就业支出预算105.55万元,卫生健康支出预算70.22万元,住房保障支出预算108.68万元。支出预算较2022年增加183.12万元,主要是基本支出预算减少19.88万元,项目支出预算增加203万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入10527.38万元,一般公共预算财政拨款支出10527.38万元,比2022年增加183.12万元。其中:基本支出1377.38万元,比2022年减少19.88万元,主要原因是政策性支出减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出9150万元,比2022年增加203万元,主要原因是增加了政府采购项目资金等,主要用于房租、物业、水电气、公区维修、物资采买等重点工作

两江新区机关事务管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

两江新区机关事务管理中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元,比2022年减少5 万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年无增减;公务接待费0万元,比2022年减少5万元,主要原因是厉行节约,压缩了公务接待费用;公务用车运行维护费0万元,比2022年无增减;公务用车购置费0万元,比2022年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2023年一般公共预算财政拨款运行经费207.3万元,比上年减少57.68万元,主要原因为政策性支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额140万元:政府采购货物预算140万元;其中一般公共预算拨款政府采购140万元:政府采购货物预算140万元。

(三)绩效目标设置情况2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款9150万元。

(四)重点绩效评价情况:不涉及。

(五)国有资产占有使用情况。截至202212月,本单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:魏薇 联系方式:13983378720


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