重庆两江新区教育发展研究院2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位承担教育发展研究工作，参与区域教育事业发展总体规划和专项规划编制的具体事务性工作，提供教育信息和决策咨询服务。开展教师专业发展研究、教师人才队伍培养、教学课程研究工作。

（二）单位构成

本单位为一级预算单位，无下级单位，设有独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为12500107MB0R43339Y。本单位内设机构如下图所示：

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数6510.14万元，其中：一般公共预算拨款6510.14万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加2279.93万元，主要是政策性因素导致，经费拨款增加2279.93万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数6510.14万元，其中：一般公共服务支出预算6510.14万元，包括教育支出预算6443.69万元，社会保障和就业支出预算30.19万元，卫生健康支出预算19.90万元，住房保障支出预算16.36万元。支出预算较去年增加2279.93万元，其中基本支出预算增加257.91万元，项目支出预算增加2022.02万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入6510.14万元，一般公共预算财政拨款支出6510.14万元，比2022年增加2279.93万元。其中：基本支出542.68万元，比2022年增加257.91万元，主要原因是政策性因素导致，主要用于保障本单位日常运转、人员工资福利及社会保险缴费、职工培训等事项；项目支出5967.46万元，比2022年增加2022.02万元，主要原因是教学设备采购经费增加和新增两江新区智慧教育大数据展示中心项目1个。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本单位2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位2023年“三公”经费预算为0万元，和2022年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，和2022年相比无变化；公务接待费0万元，和2022年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，和2022年相比无变化；公务用车购置费0万元，和2022年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）采购情况。本单位采购预算总额3398.46万元：其中政府采购货物预算3238.05万元、非政府采购货物预算160.41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元；一般公共预算拨款采购3398.46万元，其中政府采购货物预算3238.05万元、非政府采购160.41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共6个，涉及一般公共预算财政拨款5967.46万元。

（四）重点绩效评价情况。本单位2022年不涉及重点整体绩效评价。

（五）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：饶昌明 联系方式：15123681585