重庆两江新区应急管理中心（重庆两江新区值班室）2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

重庆两江新区应急管理中心（重庆两江新区值班室）是管委会负责政务值班及应急值守工作的直属参公事业单位，在办公室的指导下开展工作。机构规格为正处级，机构类别为公益一类。

（一）职能职责

1.贯彻执行应急管理法律、法规、规章和方针政策，执行党工委管委会关于应急管理工作的各项决定，统筹新区突发事件（公共卫生和社会安全事件）应急管理工作。

2.承担党工委管委会政务值班、公开电话、公开电子信箱及应急值守工作；负责突发事件和重大事项信息收集、研判、上报及指令下达工作，指导新区街道、部门和直属企业值班、应急值守和信息报送工作。

3.负责建立健全应急体制机制，牵头开展风险管理工作，统筹协调较大等级以上突发事件应急处置工作；负责统筹应急保障体系建设管理工作。

4.完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）单位构成

根据渝两江党发﹝ 2022﹞ 37 号文件通知，本单位设置综合科和值班应急科2个职能科室。无二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数490.97万元，其中：一般公共预算拨款490.97万元。收入较2022年增加131.19万元，主要一是人员增加及政策性调资，二是预警信息平台项目升级经费增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数490.97万元，其中：社会保障和就业支出预算31.38万元，卫生健康支出预算16.95万元，住房保障支出预算33.92万元，灾害防治及应急管理支出402.73万元。支出预算较2022年增加131.19万元，主要是基本支出预算增加92.19万元，项目支出预算增加39万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入490.97万元，一般公共预算财政拨款支出490.97万元，比2022年增加131.19万元。其中：基本支出403.97万元，比2022年增加92.19万元，主要原因是人员增加及政策性增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出87万元，比2022年增加39万元，主要原因是非在编人员增加，预警信息平台项目升级经费增加，主要用于突发事件预警信息发布平台、预警信息平台运维等重点工作。

重庆两江新区应急管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区应急管理中心2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年未安排“三公”经费预算，与2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 54.27万元，比上年增加0.96万元，主要原因为办公设备购置增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款87万元。

应急管理中心2022年无财政重点绩效评价项目。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：彭启刚联系方式： 023-67308119