重庆两江新区退役军人服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。

2、协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。

3、协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作。

4、搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人。

5、全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。

6、当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌。

7、结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

8、完成党工委管委会及退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

（二）单位构成

重庆两江新区退役军人服务中心下设综合事务科、思想政治和权益维护科2个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1848.76万元，其中：一般公共预算拨款1848.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加162.95万元，主要是基本支出增加41.67万元，企业军转干部服务管理经费增加17.56万元，自主择业军转干部、逐月领取退役金人员服务管理经费增加38.22万元，病故军人死亡抚恤增加50万元，委托渝北区人武部工作经费增加15.5万元等。

（二）支出预算：2023年年初预算数1848.76万元，其中：一般公共服务支出预算1848.76万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算0万元，卫生健康支出预算0万元，住房保障支出预算0万元。支出预算较2022年增加162.95万元，主要是基本支出预算增加41.67万元，项目支出预算增加121.28万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1848.76万元，一般公共预算财政拨款支出1848.76万元，比2022年增加162.95万元。其中：基本支出278.75万元，比2022年增加41.67万元，主要原因是在职人员政策性调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1570.01万元，比2022年增加121.28万元，主要原因是增加逐月领取退役金人员2名，自主择业军转干部社保缴费增高，企业军转干部生活困难补贴调标等，主要用于企业军转干、自主择业军转干部、逐月领取退役金人员服务管理等重点工作。

重庆两江新区退役军人服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区退役军人服务中心2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算9.45万元，比2022年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务接待费0.25万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费9.2万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1848.76万元。

（四）重点绩效评价情况：本单位不涉及。

（五）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘显芹联系方式：023-63395248