重庆两江新区创新服务中心2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责高新技术产业招商引资服务工作,引进与培育中小微科技企业,开展科技孵化器的建设和管理工作。

2.负责科技创新服务管理体系、科技投融资体系、科技创新人才体系、科技创创新公共服务（技术）平台的建设和推进工作。

3.负责指定的国家及地方产业基地、专业园区的管理包括园区内相关的公共服务平台、公共技术平台与专业培训院校的建设与管理。

4.负责开展国家及地方技术中心、工程中心申报服务,科技企业及项目申报服务工作,按有关规定做好相关项目专项资金、扶持资金、引导基金的申报、使用和监管工作。

5.负责开展科技金融、科技成果转移转化管理和服务工作。

6.负责开展对外科技交流与合作,科技统计管理和服务工作。

7.完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆两江新区创新服务中心内设综合科、科技金融科、创业服务科、产业服务科4个职能科室。

1.综合科。负责日常行政、财务、人事、后勤、党建群团等工作；负责政府采购、办公用品采购管理工作；负责公务车辆调度管理工作；负责会务和印章管理等有关工作。

2.科技金融科。负责开展科技金融、科技成果转移转化管理和服务工作;按有关规定做好相关项目专项资金、扶持资金引导基金的申报、使用和监管等有关工作。

3.创业服务科。负责高新技术产业招商引资服务工作引进与培育中小微科技企业，开展科技孵化器的建设和管理等有关工作，配合做好科技人才相关工作。

4.产业服务科。负责国家及地方产业基地、专业园区的管理与服务；负责开展国家及地方技术中心、工程中心申报服务科技企业及项目申报服务工作；负责开展科技创新服务管理体系研究；负责公共服务平台建设及管理，网站和微信公众号等信息平台的管理和维护工作；负责开展对外科技交流与合作、科技统计管理等有关工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,644.77万元，支出总计1,644.77万元。收支较上年决算数增加466.82万元、增长39.6%，主要原因一是增人增资、政策性调资、以前年度职业年金清缴和增人增资补缴住房补贴，二是使用非财政拨款结余260.99万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计686.50万元，较上年决算数增加237万元，增长52.7%，主要原因是增人增资、政策性调资、以前年度职业年金清缴和增人增资补缴住房补贴。其中：财政拨款收入686.50万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余261万元，年初结转和结余697.27万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1644.77万元，较上年决算数增加1164.09万元，增长242.2%，主要原因增人增资、政策性调资、以前年度职业年金清缴和增人增资补缴住房补贴，二是中小企业研发共享平台项目2021年度支出943.06万元。其中：基本支出669.60万元，占40.7%；项目支出975.17万元，占59.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少697.27万元，下降100%，主要原因是用于支付中小企业研发共享平台项目经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计686.50万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加237万元，增长52.7%，主要原因是增人增资、政策性调资、以前年度职业年金清缴和增人增资补缴住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入686.50万元，较上年决算数增加237万元，增长52.73%。主要原因是增人增资、政策性调资、以前年度职业年金清缴和增人增资补缴住房补贴。较年初预算数减少513.18万元，下降42.8%。主要原因一是使用非财政拨款结余261万元，二是按照实际项目支出调减了经费。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出686.50万元，较上年决算数增加237万元，增长52.7%。主要原因是增人增资、政策性调资、以前年度职业年金清缴和增人增资补缴住房补贴。较年初预算数减少513.18万元，下降42.8%。主要原因一是使用非财政拨款结余261万元减少对应金额的一般公共预算财政拨款支出，二是按照实际项目支出调减了经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出550.44万元，占80.18%，较年初预算数减少517.58万元，下降43.14%，主要原因一是使用非财政拨款结余260.99万元减少对应金额的一般公共预算财政拨款支出，二是按照实际项目支出调减了经费214.22万元，三是政策性调资减少19万元。

（2）社会保障与就业支出73.29万元，占10.68%，较年初预算数减少2.88万元，下降3.78%，主要原因是下半年调出人员1名。

（3）卫生健康支出24.41万元，占3.55%，较年初预算数减少4.29万元，下降14.95%，主要原因是下半年调出人员1名及医疗费用支出减少。

（4）住房保障支出38.36万元，占5.59%，较年初预算数增加11.56万元，增长43.13%，主要原因是增人增资补缴住房补贴11.91万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出667.24万元。其中：人员经费598.52万元，较上年决算数增加228.74万元，增加61.9%，主要原因是增人增资、政策性调资、以前年度职业年金清缴及增人增资补缴住房补贴。主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费68.72万元，较上年决算数增加3.22万元，增加4.9%，主要原因是增人增资产生办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2021年度“三公”经费支出共计2.76万元，较年初预算数减少4.77万元，下降63.3%，主要原因是厉行节约，减少公务车使用及接待开支，较上年支出数减少4.02万元，下降59.3%，主要原因是厉行节约，减少公务车使用及接待开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门未产生因公出国（境）费用、公务车购置费，与上年决算数一致。

公务车运行维护费1.31万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、接待等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算减少3.39万元，下降72.1%，主要原因是厉行节约，减少公务车使用及接待开支。

公务接待费1.46万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数见啥好1.36万元，下降48.2%，主要原因是厉行节约，减少接待开支。

1. “三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待22批次293人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费49.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

2021年度本部门未产生会议费及培训费，与上年决算数一致。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金943.06万元；开展自评4项，一是中小企业研发共享平台专项,根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%，资金执行率78.77%，主要原因是按照相关考核办法对项目平台考核经费进行了扣减未全额拨付及项目预算的统筹资金未使用完全。二是非在编人员专项，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%，资金执行率91%，主要原因是非在编人员工资保险调整。三是对外投资清理专项，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%，资金执行率52%，主要原因是在具体经办中减少了清理费用项目。四是激励研发投入专项经费，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%，资金执行率100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。

根据年初设定的绩效目标，非在编人员经费项目全年预算数为10.52万元，执行数为9.53万元，完成预算的91%。主要产出和效果是客户投诉率不超过1%、车辆出车率达到1-2次/每天、协助完成招商引资任务、协助完成科技服务、预算执行率91%，发现的问题是未完成绩效目标，实际产生费用低于年初预算费用，原因是预算准确度不高，下一步改进措施在以后的预算编制工作中提高预算的精确度。

根据年初设定的绩效目标，对外投资项目清理专项经费全年预算数为5万元，执行数为2.58万元，完成预算的51.6%。主要产出和效果是扶持企业发展壮大、新区软环境建设、完成对外投资项目挂牌转让、发现的问题是未完成绩效目标，实际产生费用低于年初预算费用，原因是预算准确度不高，下一步改进措施在以后的预算编制工作中提高预算的精确度。

（2）公开内容。详见表格。

一级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

部门须提供能有效沟通的联系方式或渠道，便于公众咨询和反馈信息。

（联系人：靖倩倩联系电话：023-67309514）