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[ 索引号 ] 115000005567784755/2022-03315 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 两江新区管委会
[ 成文日期 ] 2022-10-26 [ 发布日期 ] 2022-10-26

重庆两江新区教育管理中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

承担学前教育、成人教育、社会力量办学教育教学业务工作;承担德育体卫艺管理的事务性工作;承担语言文字工作;承担学生资助管理工作;开展招生、学籍管理等工作;完成党工委、管委会交办的其他事项,承接教育工委、教育局下达的专项任务。

(二)机构设置。

重庆两江新区教育管理中心全额拨款事业编制24名。其中,主任1名、副主任2名。内设机构正科级领导职数5名、副科级领导职数2名。

(三)单位构成。

重庆两江新区教育中心无下属单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,925.49万元,支出总计1,925.49万元。收支较上年决算数增加999.07万元、增长107.8%,主要原因是政策性增资,开口即美系列课程培训、教师跟岗学习、中职学校学生资助、智慧教育大会、民办幼儿园学生资助等项目经费增加。

2.收入情况。2021年度收入合计1,919.76万元,较上年决算数增加999.07万元,增长108.5%,主要原因是政策性增资,开口即美系列课程培训、教师跟岗学习、中职学校学生资助、智慧教育大会、民办幼儿园学生资助等项目经费增加。其中:财政拨款收入1,919.76万元,占100%

3.支出情况。2021年度支出合计1,919.76万元,较上年决算数增加999.07万元,增长108.5%,主要原因是政策性增资,开口即美系列课程培训、教师跟岗学习、中职学校学生资助、智慧教育大会、民办幼儿园学生资助等项目经费增加。其中:基本支出792.22万元,占41.3%;项目支出1,127.54万元,占58.7%

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余,与上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,919.76万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加999.07万元,增长108.5%。主要原因是政策性增资,开口即美系列课程培训、教师跟岗学习、中职学校学生资助、智慧教育大会、民办幼儿园学生资助等项目经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,919.76万元,较上年决算数增加999.07万元,增长108.5%。主要原因是政策性增资,开口即美系列课程培训、教师跟岗学习、中职学校学生资助、智慧教育大会、民办幼儿园学生资助等项目经费增加。较年初预算数增加87.75万元,增长4.8%。主要原因是考试工作经费标准提高,导致预算大幅增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,919.76万元,较上年决算数增加999.07万元,增长108.5%。主要原因是政策性增资,开口即美系列课程培训、教师跟岗学习、中职学校学生资助、智慧教育大会、民办幼儿园学生资助等项目经费增加。较年初预算数增加87.75万元,增长4.8%。主要原因是考试工作经费标准提高,导致预算大幅增加。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余,与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出1,790.70万元,占93.3%,较年初预算数增加100.41万元,增长5.9%,主要原因是考试工作经费标准提高,导致预算大幅增加。

2)社会保障与就业支出64.58万元,占3.4%,较年初预算数减少2.97万元,下降4.4%,主要原因是社会保险缴费基数减少。

3)卫生健康支出29.90万元,占1.6%,较年初预算数减少9.69万元,下降24.5%,主要原因是公务员医疗费报销减少。

4)住房保障支出34.58万元,占1.8%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出792.22万元。其中:人员经费717.56万元,较上年决算数增加298.80万元,增长71.4%,主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费74.65万元,较上年决算数减少112.38万元,下降60.1%,主要原因是公用定额政策性调减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.76万元,较年初预算数减少7.00万元,下降90.2%。较上年支出数减少2.68万元,下降77.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国(境)费支出,与年初预算数和上年支出数持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出,与年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费0.26万元,主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.59万元,下降94.6%,较上年支出数减少3.18万元,下降92.4%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护费用大福下降。

公务接待费0.50万元,费用支出较年初预算数减少2.41万元,下降82.8%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.50万元,增长100%,主要原因是北大智慧教育顶层设计来我区调研、荣昌教委来我区参访学习,接待费增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待3批次45人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费111.94元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.26万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.20万元,较上年决算数减少0.19万元,下降48.7%,主要原因是受疫情影响,减少会议支出。本年度培训费支出160.79万元,较上年决算数增加85.31万元,增长113%,主要原因是增加开口即美系列课程培训。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出74.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少112.38万元,下降60.1%,主要原因是公用定额政策性调减。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我中心对13个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评13项,涉及资金1127.54万元。从评价情况看来所有项目均在执行时间内保质保量稳步推进,支付进度良好,达到各项绩效评价指标。

(二)绩效自评结果。

开口即美”系列课程培训项目(2021年度第二期和第三期)绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为115.8万元,执行为数115.8万元,执行率达100%。主要产出和效果:一是每期针对120名语文教师,进行系统全面的朗读专业培训;二是邀请市内外专家、名师到新区进行讲座和指导;三是指导教师参与区级、市级、国家级专业朗读赛事。

(三)重点绩效评价结果。

两江新区教育管理中心2021年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-67465752

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