重庆市两江新区应急管理中心（重庆两江新区值班室）2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆两江新区应急管理中心（重庆两江新区值班室）是管委会负责政务值班及应急值守工作的直属参公事业单位，在办公室的指导下开展工作。机构规格为正处级，机构类别为公益一类。

（一）职能职责

1.贯彻执行应急管理法律、法规、规章和方针政策，执行党工委管委会关于应急管理工作的各项决定，统筹新区突发事件（公共卫生和社会安全事件）应急管理工作。

2.承担党工委管委会政务值班、公开电话、公开电子信箱及应急值守工作；负责突发事件和重大事项信息收集、研判、上报及指令下达工作，指导新区街道、部门和直属企业值班、应急值守和信息报送工作。

3.负责建立健全应急体制机制，牵头开展风险管理工作，统筹协调较大等级以上突发事件应急处置工作；负责统筹应急保障体系建设管理工作。

4.完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

（三）单位构成

本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计409.09万元，支出总计409.09万元。收支较上年决算数增加101.06万元、增长32.8%，主要原因是政策性人员增资。

2.收入情况。2021年度收入合计409.09万元，较上年决算数增加101.06万元，增长32.8%，主要原因是政策性增人员资。其中：财政拨款收入409.09万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计409.09万元，较上年决算数增加101.06万元，增长32.8%，主要原因是政策性人员增资。中：基本支出355.55万元，占86.9%；项目支出53.53万元，占13.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计409.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加101.06万元，增长32.8%。主要原因是政策性人员增资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入409.09万元，较上年决算数增加101.06万元，增长32.8%。主要原因是政策性增资。较年初预算数增加7.39万元，增长1.8%。主要原因是人员晋级调资 。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出409.09万元，较上年决算数增加101.06万元，增长32.8%。主要原因是政策性增资。较年初预算数增加7.39万元，增长1.8%。主要原因是人员晋级调资。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出355.21万元，占86.8%，较年初预算数增加10.92万元，增长3.2%，主要原因是人员晋级调资。

（2）社会保障与就业支出27.55万元，占6.7%，较年初预算数减少0.98万元，下降3.4%，主要原因是社保缴费基数调整。

（3）卫生健康支出12.38万元，占3%，较年初预算数减少2.22万元，下降15.2%，主要原因是医疗费补助报销减少。

（4）住房保障支出13.95万元，占3.4%，较年初预算数减少0.33万元，下降2.3%，主要原因是公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出355.55万元。其中：人员经费305.91万元，较上年决算数增加128.25万元，增长72.2%，主要原因是政策性增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费49.64万元，较上年决算数减少36.18万元，下降42.2%，主要原因是公用定额政策性调减。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

本单位2021年度未发生“三公”经费支出，与年初预算数和上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算数和上年支出数持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出，与年初预算数和上年支出数持平。

本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出，与年初预算数和上年支出数持平。

本单位2021年度未发生公务接待费支出，与年初预算数和上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度无会议费支出，与上年决算数持平。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.48万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，本年未召开培训会。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出49.64万元，机关运行经费主要用于开支支办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少36.18万元，下降42.2%，主要原因是公用定额政策性调减。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.18万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑操作系统和办公软件。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金53.53万元；从评价情况来看，各个项目综合得分均高于90分，总体完成较好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表一

2．项目绩效自评表二

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：彭启刚 ，联系电话：023-67308119