重庆市两江新区安全生产监察执法大队2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、负责依法受委托承担安全生产行政执法，负责生产安全事故的调查处理等事务性工作。

2、负责监督管理生产经营单位作业场所职业卫生、劳动防护以及安全生产责任制落实情况，依法查处违法违规行为。

3、负责依法监察生产经营单位安全生产教育培训情况；组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和非煤、危化、烟花、冶金企业主要负责人、安全生产管理人员的安全考核工作。

4、负责检查生产经营单位安全设施“三同时”规定的执行情况，并依法查处违规行为。

5、负责组织协调安全生产大检查和安全专项整治工作，受理涉及安全生产违法行为的举报和投诉。

6、负责监督管理危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位的安全生产工作；依法查处不具备安全生产条件的经营活动；

7、负责安全生产应急救援体系建设，负责接收、处理和上报安全生产应急救援信息；指导、协调安全生产事故灾难的应急救援工作。

8、完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆两江新区安全生产监察执法大队成立于2011年11月，属财政全额拨款单位，两江新区管委会副处级参公事业单位（一级单位）。本单位无内设机构。

（三）单位构成。

本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计482.45万元，支出总计482.45万元。收支较上年决算数增加89.32万元、增长22.7%，主要原因是政策性增资。

2.收入情况。2021年度收入合计482.45万元，较上年决算数增加89.32万元，增长22.7%，主要原因是政策性增资。其中：财政拨款收入482.45万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计482.45万元，较上年决算数增加89.32万元，增长22.7%，主要原因是政策性增资。其中：基本支出394.45万元，占81.8%；项目支出87.99万元，占18.2%；

4.结转结余情况。2021年度年无末结转和结余，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计482.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加89.32万元，增长22.7%。主要原因是政策性增资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入482.45万元，较上年决算数增加89.32万元，增长22.7%。主要原因是政策性增资。较年初预算数减少37.95万元，下降7.3%。主要原因是业务调整，项目经费减少。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出482.45万元，较上年决算数增加89.32万元，增长22.7%。主要原因是政策性增资。较年初预算数减少37.95万元，下降7.3%。主要原因是业务调整，项目经费减少。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出29.66万元，占6.1%，较年初预算数增加1.08万元，增长3.8%，主要原因是人员增加，社会保险缴费基数增加。

（2）卫生健康支出14.50万元，占3%，较年初预算数减少1.41万元，下降8.9%，主要原因是公务员医疗费报销减少。

（3）住房保障支出13.87万元，占2.9%，较年初预算数减少9.53万元，下降40.7%，主要原因是公积金缴费基数调整。

（4）灾害防治及应急管理支出424.43万元，占88%，较年初预算数减少28.08万元，下降6.2%，根据实际工作开展情况作调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出394.45万元。其中：人员经费344.36万元，较上年决算数增加92.84万元，增长36.9%，主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费50.10万元，较上年决算数减少8.41万元，下降14.4%，主要原因是厉行勤俭节约，减少公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.69万元，较年初预算数减少6.98万元，下降65.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数有所下降。较上年支出数增加1.01万元，增长37.7%，主要原因是执法车折旧损耗，按上级要求对2台执法车辆喷涂统一标识，维修费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算数和上年支出数持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出，与年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费3.69万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.01万元，下降62%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护费较预算数有所下降。较上年支出数增加1.01万元，增长37.7%，主要原因是执法车折旧损耗，按上级要求对2台执法车辆喷涂统一标识，维修费增加。

公务接待费0.00万元，较年初预算数减少0.97万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费下降。与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度未发生一般公共财政拨款会议费、培训费支出，与上年决算数持平。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出50.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少8.41万元，下降14.4%，主要原因是在单位运行中贯彻“过紧日子”精神，厉行勤俭节约，压缩非必要支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的12.2%。主要用于采购办公电脑和软件。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，大队对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金87.99万元；未委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果。

1、绩效目标自评表。

非在编人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为40.18万元，执行数为40.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是工资统发服务人数，二是数量指标，三是预算执行率，四是年终考核。五是工资统发服务对象满意度。以上执行情况良好。

事故调查处理项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况90%。项目全年预算数为48.7万元，执行数为32.06万元，完成预算的90%。主要产出和效果：一是制作事故案例安全警示宣传册，二是行政处罚案件处理，三是服务质量达标率，四是处理案件时限要求，五是宣传案例知晓率。发现的问题及原因：2021年执法大队未接到安全生产举报投诉事项，未产生举报奖励经费，该费用是以全年实际产生的举报奖励金额为准。下一步改进措施：尽量按全年发生率来测算经费。

2、公开内容。详见表格。

一级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

部门未委托第三方开展绩效自评

3.关于绩效自评结果的说明。

21年执法大队未接到安全生产举报投诉事项，未产生举报奖励经费，该费用是以全年实际产生的举报奖励金额为准。　

（三）重点绩效评价结果。

我大队无重点绩效评价

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话：023-67308132