重庆两江新区知识产权服务中心2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担专利行政管理的相关事务性工作，指导产业园区和企事业单位专利工作。

2.承担摩托车汽车领域外观设计专利申请的快速审查和确权的事务性工作。

3.参与汽车摩托车领域专利侵权诉前纠纷调解工作。

4.承担知识产权维权援助及服务工作。

（二）机构设置

重庆两江新区知识产权服务中心内设综合科、专利管理科、快速审查科、执法维权科4个职能科室。

（三）单位构成

本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计575.39万元，支出总计575.39万元。收支较上年决算数增加143.98万元、增长33.4%，主要原因是政策性增资、人员增加及新增项目经费。

2.收入情况。2021年度收入合计553.93万元，较上年决算数增加124.74万元，增长29.1%，主要原因是政策性增资、人员增加及新增项目经费。其中：财政拨款收入553.93万元，占100%。此外，年初结转和结余21.45万元。

3.支出情况。2021年度支出合计561.14万元，较上年决算数增加151.18万元，增长36.9%，主要原因是政策性增资、人员增加及项目支出增加。其中：基本支出511.99万元，占91.2%；项目支出49.15万元，占8.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余14.25万元，较上年决算数减少7.20万元，下降33.6%，主要原因是使用年初结转结余开展电商领域专利侵权纠纷判定工作。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计553.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加149.74万元，增长37%。主要原因是政策性增资、人员增加及新增项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入553.93万元，较上年决算数增加149.74万元，增长37%。主要原因是政策性增资、人员增加及新增项目经费。较年初预算数减少24.85万元，下降4.3%。主要原因是厉行节约，调减公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出553.93万元，较上年决算数增加149.74万元，增长37%。主要原因是政策性增资、人员增加及项目支出增加。较年初预算数减少24.85万元，下降4.3%。主要原因是厉行节约，减少开支。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出485.99万元，占87.7%，较年初预算数减少27.19万元，下降5.3%，主要原因是厉行节约，减少日常公用经费。

（2）社会保障与就业支出28.15万元，占5.1%，较年初预算数减少0.06万元，下降0.2%，主要原因是社会保险缴费基数调整。

（3）卫生健康支出16.18万元，占2.9%，较年初预算数减少2.94万元，下降15.4%，主要原因是医疗费支出减少。

（4）住房保障支出23.61万元，占4.3%，较年初预算数增加5.34万元，增长29.2%，主要原因是缴纳新进人员住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出511.99万元。其中：人员经费378.03万元，较上年决算数增加132.84万元，增长54.2%，主要原因是政策性增资、人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费133.95万元，较上年决算数减少3.55万元，下降2.6%，主要原因是主要原因是厉行节约，减少开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计13.46万元，较年初预算数减少6.39万元，下降32.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数增加12.16万元，增长935.4%，主要原因是新购置公务车一辆及日常维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费11.99万元，主要用于新购公务车一辆。与年初预算数基本持平。较上年支出数增加11.99万元，增长100%，主要原因是上年无此项支出。

公务车运行维护费1.47万元，主要用于市内因公出行、企业走访调研等工作所需车辆的充电费、保险费、停车费、维修费等。费用支出较年初预算数减少3.38万元，下降69.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护费较预算数有所下降。较上年支出数增加0.20万元，增长15.7%，主要原因是2021年公务车全年运行，2020年7月始配置公务车。

公务接待费0.00万元，今年无公务接待。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100%，较上年支出数减少0.03万元，下降100%，主要原因是厉行节约，控制接待人数和次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费11.99万元，车均维护费1.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出，与上年决算数持平。本年度培训费支出0.29万元，较上年决算数减少0.06万元，下降17.1%，主要原因是购买职工教育用书籍减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额16.81万元，其中：政府采购货物支出16.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.81万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，全部以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金49.15万元。从评价情况来看，中心主要通过对年度项目支出预算执行情况、资金使用情况、支出组织管理情况和预定绩效目标完成情况的梳理，对项目支出的实施效果和资金使用效率进行自我评价，中心2021年共计7个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，均较好完成了年初设定的各项绩效指标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一级项目绩效自评表

非在编人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成较好，项目全年预算数10万元，执行数为9.52万元，完成预算的95.20%。主要产出和效果：一是按两江新区相关规定对单位劳务派遣人员实施管理，保障公务车驾驶后勤服务；二是全年共出车137次，出勤率100%，经费核拨及时，车辆使用管理有序，用人单位满意度100%。

二级项目绩效自评表

国家知识产权局中国专利电子审批系统SDH数字电路租用经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成良好，项目全年预算数为6万元，执行数为5.84万元，完成预算的97.33%。主要产出和效果：一是开展好摩托车汽车领域外观设计专利申请的快速审查和确权工作，符合专利法等相关法律法规的汽车摩托车的外观设计专利申请在较短时间内获得授权；二是全年服务企业16家，完成时效性100%，提高管理服务水平及工作积极性，全年未收到投诉。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63118985。