一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.宗旨

开展社会保险经办服务，促进社会保险事业发展。

2.职责任务

（1）承担社会保险业务经办工作。主要包括承办社会保险登记，核实社会保险缴费基数，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止，审核、发放社会保险待遇，管理金融社保卡，承担医疗补助审核等工作。

（2）承担社会保险基金管理的事务性工作。主要包括承担社会保险费征缴计划下达，协助地税部门进行基金征收，负责基金的管理、审核、拨付和社会保险征缴稽核工作。

（3）承担社会保险数据信息管理工作。主要包括承担社会保险数据信息网络的建设管理维护，以及数据信息的采集、统计、分析等工作。

（4）承担社会保险经办机构内部控制工作。主要包括承担建立健全内部控制制度，组织实施内部控制的监督检查工作，参与经办管理运行业务流程、操作规程和基金管理的各项规则制定，提出风险预警和内部控制的意见和建议。

（5）负责开展宣传咨询服务。主要包括提供社会保险政策宣传、咨询和查询，并指导街道开展相关社会保险经办服务。

（6）完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）机构设置。本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码125000005868846070。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设综合科、参保科、养老待遇科、费用审核科、财务科、稽核科、信息科7个职能科室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，没有纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门无涉及本次党和国家机构改革的事项。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3683.79万元，支出总计3683.79万元。收支较上年决算数增加488.81万元，增长15.3%。主要原因是根据管委会的统一安排，我单位整体入驻两江新区行政服务大厅，需增加预算办公场地租金、物业费、职工餐费及水电费等相关费用，另由于政策性调资导致本年基本支出人员经费有所增长，主要用于工资福利、社会保险缴费以及其他保障部门正常运转的各项费用及商品服务支出。

2.收入情况。2021年度收入合计3683.79万元，较上年决算数增加488.81万元，增长15.3%，主要原因是根据管委会的统一安排，我单位整体入驻两江新区行政服务大厅，需增加预算办公场地租金、物业费、职工餐费及水电费等相关费用，另由于政策性调资导致本年基本支出人员经费有所增长，主要用于工资福利、社会保险缴费以及其他保障部门正常运转的各项费用及商品服务支出。其中：财政 拨款收入3683.79万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计3683.79，较上年决算书增加488.81万元，增长15.3%，主要原因是根据管委会的统一安排，我单位整体入驻两江新区行政服务大厅，需增加预算办公场地租金、物业费、职工餐费及水电费等相关费用，另由于政策性调资导致本年基本支出人员经费有所增长，主要用于工资福利、社会保险缴费以及其他保障部门正常运转的各项费用及商品服务支出。其中：基本支出2413.51万元，占65.5%；项目支出1270.29万元，占34.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3683.79万元。与2020年相比，财政拨款收、支各增加488.81万元，增长15.3%。主要原因是根据管委会的统一安排，我单位整体入驻两江新区行政服务大厅，需增加预算办公场地租金、物业费、职工餐费及水电费等相关费用，另由于政策性调资导致本年基本支出人员经费有所增长，主要用于工资福利、社会保险缴费以及其他保障部门正常运转的各项费用及商品服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3683.79万元，较上年决算数增加488.81万元、增长15.3%。主要原因是根据管委会的统一安排，我单位整体入驻两江新区行政服务大厅，需增加预算办公场地租金、物业费、职工餐费及水电费等相关费用，另由于政策性调资导致本年基本支出人员经费有所增长，主要用于工资福利、社会保险缴费以及其他保障部门正常运转的各项费用及商品服务支出。较年初预算数减少101.21万元，下降2.7%。主要原因是按要求厉行节约、减少开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3683.79万元，较上年决算数增加488.81万元、增长15.3%。主要原因是根据管委会的统一安排，我单位整体入驻两江新区行政服务大厅，需增加预算办公场地租金、物业费、职工餐费及水电费等相关费用，另由于政策性调资导致本年基本支出人员经费有所增长，主要用于工资福利、社会保险缴费以及其他保障部门正常运转的各项费用及商品服务支出。较年初预算数减少101.21万元，下降2.7%。主要原因按是要求厉行节约、减少开支。

3.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出3556.59万元，占96.5%，较年初预算数减少83.95万元，下降2.3%，主要原因是按要求厉行节约、减少开支。

（2）卫生健康支出74.35万元，占2%，较年初预算数减少31.93万元，下降30%，主要原因是公务员医疗补助支出减少导致的支出下降。

（3）住房保障支出52.85万元，占1.4%，较年初预算数增加14.67万元，增长38.4%，主要原因是政策性调资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2431.51万元。其中：人员经费1301.96万元，较上年决算数增加539.57万元，增长70.8%，主要原因是政策性调资。人员经费用途主要包括，工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金及住房补贴、退休人员健康休养费、体检费等。公用经费1111.55万元，较上年决算数减少187.97万元，下降14.6%，主要原因是按要求厉行节约、减少开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.4万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算大幅下降。一是严格执行公务车改革相关规定，车改后全年不再发生公务车购置费及运行维护费，二是强化公务接待支出管理，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，全年未产生公务接待费。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况。

无因公出国（境）费用。

无公务车购置及运行维护费。

无公务接待费，无因公出国（境）费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

无。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出2.97万元，较上年决算数增加2.39万元，增长412.1%，主要原因是2020年受疫情影响，参加各类现场培训的数量大幅减少，导致记入的培训费大幅降低。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出1111.55万元，机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数较上年决算数减少187.97万元，下降14.46%，主要原因是按要求厉行节约、减少开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门无公务用车，单价50万元以上通用设备1台，无单价100万元以上专业设备。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对23个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及资金1369.79万元；从评价情况来看，23个项目年初预算金额1369.79万元，实际支出金额1270.29万元，预算执行率达到92.74%，均完成年初制定预算绩效目标。我单位无重点绩效评价项目。

（二）绩效自评结果

2021年度项目绩效自评表

园区人力资源服务平台日常公共服务运行经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为91.2万元，执行数为91.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要产出和效果：一是三个园区中心共计发布招聘信息条数2660条；二是发布培训信息条数共计25条，三是完成用户注册44307人，四是受益园区企业人数1059人。

2021年度项目绩效自评表

非在编人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为289.4建议修改为万元，执行数为278.04万元，完成预算的96.07%。主要产出和效果：一是本年为30位非在编人员发放薪资共计278.04万元；二是有效保障了非在编人员的合法权益；三是提高了工作效率，保障本单位工作平稳有序推进。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63395181。