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[索 引 号]
115000005567784755/2022-03263
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
两江新区管委会
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
重庆两江新区劳动保障监察大队2021年度部门决算情况说明
[ 成文日期 ]
2022-10-25
[ 发布日期 ]
2022-10-25
[ 有 效 性 ]
有效

重庆两江新区劳动保障监察大队2021年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.负责宣传并贯彻执行劳动保障相关方针政策和法律法规。

2.负责依法受委托检查用人单位遵守劳动保障法律法规和规章的情况,依法受理和查处用人单位违反劳动保障法律法规和规章行为的举报投诉。

3.负责区劳动争议仲裁委员会的日常工作,依法受理和处理劳动争议案件。

4.负责承办工伤认定、劳动能力鉴定等具体事务性工作。

5.负责指导基层劳动保障监察和劳动争议调解工作。

6.负责统筹协调、配合做好重庆两江新区直接开发区域7个建制镇街以及保税港区等片区的劳动保障监察工作。

7.负责协助做好劳动关系三方协调等其他劳动关系工作。

8.完成党工委管委会交办的其他事项。

(二)机构设置。

重庆两江新区劳动保障监察大队内设综合科、监察科、仲裁科、工伤科4个职能科室。

(三)单位构成

本单位无二级预算单位。

(四)机构改革情况

无。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,718.41万元,支出总计1,718.41万元。收支较上年决算数增加587.34万元、增长51.9%,主要原因是政策性增资,和谐劳动关系企业评定奖励、创新执法优化服务试验区规范化建设、开展劳动纠纷调解、非在编人员等项目经费增加。

2.收入情况。2021年度收入合计1,718.41万元,较上年决算数增加587.34万元,增长51.9%,主要原因是政策性增资,和谐劳动关系企业评定奖励、创新执法优化服务试验区规范化建设、开展劳动纠纷调解、非在编人员等项目经费增加。其中:财政拨款收入1,718.41万元,占100%

3.支出情况。2021年度支出合计1,718.41万元,较上年决算数增加587.34万元,增长51.9%,主要原因是政策性增资,和谐劳动关系企业评定奖励、创新执法优化服务试验区规范化建设、开展劳动纠纷调解、非在编人员等项目经费增加。其中:基本支出1,001.05万元,占58.3%;项目支出717.36万元,占41.7%

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余,与上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,718.41万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加589.48万元,增长52.2%。主要原因是政策性增资,和谐劳动关系企业评定奖励、创新执法优化服务试验区规范化建设、开展劳动纠纷调解、非在编人员等项目经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,718.41万元,较上年决算数增加589.48万元,增长52.2%。主要原因是政策性增资,和谐劳动关系企业评定奖励、创新执法优化服务试验区规范化建设、开展劳动纠纷调解、非在编人员等项目经费增加。较年初预算数减少155.86万元,下降8.3%。主要原因是2021年评定和谐劳动关系企业的奖励将于2022年发放,劳动纠纷调解的LED显示屏、扩声系统、录播系统、监控系统等设备无需按原计划采购,不需开展劳务派遣企业安全检查,故和谐劳动关系企业评定奖励工作经费和劳动纠纷调解工作经费、劳动监察业务经费等相应调减。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,718.41万元,较上年决算数增加589.48万元,增长52.2%。主要原因是政策性增资,和谐劳动关系企业评定奖励、创新执法优化服务试验区规范化建设、开展劳动纠纷调解、非在编人员等项目经费增加。较年初预算数减少155.86万元,下降8.3%。主要原因是2021年评定和谐劳动关系企业的奖励将于2022年发放,劳动纠纷调解的LED显示屏、扩声系统、录播系统、监控系统等设备无需按原计划采购,不需开展劳务派遣企业安全检查,故和谐劳动关系企业评定奖励工作经费和劳动纠纷调解工作经费、劳动监察业务经费等相应调减。

3.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余,与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出1,670.24万元,占97.2%,较年初预算数减少152.58万元,下降8.4%,主要原因是社会保险缴费支出减少。

2)卫生健康支出23.76万元,占1.4%,较年初预算数减少4.41万元,下降15.7%,主要原因是公务员医疗费报销减少。

3)住房保障支出24.41万元,占1.4%,较年初预算数增加1.14万元,增长4.9%,主要原因是住房公积金缴费基数增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,001.05万元。其中:人员经费585.66万元,较上年决算数增加246.01万元,增长72.4%,主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费415.40万元,较上年决算数减少37.24万元,下降8.2%,主要原因是公用定额政策性调减。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.19万元,较年初预算数减少3.05万元,下降58.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.09万元,增长4.3%,主要原因是本单位公务用车使用年限已超过6年,里程近10万公里,车况逐步下降,导致公务车油费、维修费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国(境)费支出,与年初预算数和上年支出数持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出,与年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费1.85万元,主要用于市内应急处突、日常执法、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.00万元,下降61.9%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护费大幅下降。较上年支出数增加0.03万元,增长1.6%,主要原因是本单位公务用车使用年限较长,车况逐步下降,导致公务车油费、维修费增加。

公务接待费0.34万元,主要用于接待农民工工资支付考核实地检查。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降12.8%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费下降。较上年支出数增加0.06万元,增长21.4%,主要原因是除市级农民工工资支付督查之外,增加市和谐劳动关系综合试验区和示范点创建成果展示暨经验交流会用餐,接待任务增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待2批次30人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费113.70元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.85万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度无会议费支出,与上年决算数持平。本年度培训费支出5.67万元,较上年决算数增加2.57万元,增长82.9%,主要原因是为提高领导干部业务素质,业务培训增加。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出415.40万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少37.24万元,下降8.2%,主要原因是公用定额政策性调减。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额25.68万元,其中:政府采购货物支出25.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额25.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额25.68万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于创新执法优化服务试验区及劳动纠纷调解工作采购电脑设备、国产化替代等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对10个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评10项,涉及资金717.36万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管

部门

社会保障局

财政处室

社会发展组

自评总分(分)

100

部门

联系人

余茜

联系电话

023-63022610

部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

1874.27

1718.41

1718.41

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

发挥服务和维权两大职能,维护了辖区劳动关系和谐和社会稳定。

1.完善劳动监察执法体系,全力做好农民工工资治欠保支工作,开展各项专项检查,切实保障劳动者合法权益。

2.承担区机关事业单位,区参保、注册企业、区参保建设项目的工伤认定日常工作。

3.依法开展我区工伤职工劳动能力初次鉴定工作,因病或非因工负伤职工劳动能力鉴定工作。

4.承担劳动争议仲裁的具体工作;加强对基层调解组织的指导,健全多层次劳动人事争议调解组织网络。

5.加强对法律法规的普及宣传,提供窗口平台免费法律咨询,激励新区企业积极参与构建和谐劳动关系。


发挥服务和维权两大职能,维护了辖区劳动关系和谐和社会稳定。

1.完善劳动监察执法体系,全力做好农民工工资治欠保支工作,开展各项专项检查,切实保障劳动者合法权益。

2.承担区机关事业单位,区参保、注册企业、区参保建设项目的工伤认定日常工作。

3.依法开展我区工伤职工劳动能力初次鉴定工作,因病或非因工负伤职工劳动能力鉴定工作。

4.承担劳动争议仲裁的具体工作;加强对基层调解组织的指导,健全多层次劳动人事争议调解组织网络。

5.加强对法律法规的普及宣传,提供窗口平台免费法律咨询,激励新区企业积极参与构建和谐劳动关系。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

%

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心

指标

第三季度末预算执行率

%

质量指标

75


75

10

10

10


全年预算执行率

%

质量指标

92


92

10

10

10


部门预算、决算公开及时性

时效指标

及时公开


及时公开

10

10

10


劳动保障专项执法检查项次

数量指标

2


2

10

10

10


劳动保障法律法规宣传培训人数

人次

数量指标

5000


5000

10

10

10


办案系统网上办理率

%

质量指标

=100


=100

10

10

10


办案系统各类案件结案率

%

质量指标

90


90

10

10

10


办理行政应诉案件

数量指标

40


40

10

10

10


依法受理各类案件,该立不立而引起集体上访且造成恶劣影响的案件

社会效益指标


10

10

10


项目持续发挥作用期限

可持续影响指标

1


1

10

10

10


说明



















一级项目绩效自评表

项目

名称

非在编人员

经费

项目

编码


自评

总分

(分)

100

主管

部门

社会保障局

财政

处室

社会发展组

项目

联系人

余茜

联系电话

023-63022610

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

164.2

163.5

163.5

100

20

20

其中:

市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

2021年度使用非在编人员18人,预期非在编人员协同各科室完成监察、仲裁、工伤认定、鉴定、综合内勤及党务等各项工作。


2021年度使用劳务派遣人员18人,加强劳务派遣人员日常管理,全面、客观、准确评价劳务派遣人员德才表现和工作实绩,预期劳务派遣人员协同各科室完成监察、仲裁、工伤认定、鉴定、综合内勤及党务工作。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

配备人数

数量指标

18


18

20

20

20


预算执行率

%

质量指标

90


90

20

20

20


薪资发放及时率

%

质量指标

95


95

20

20

20


完成率

%

质量指标

95


95

20

20

20


服务对象满意度

%

满意度指标

90


90

20

20

20


说明



















非在编人员经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为163.5万元,执行数为163.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:2021年度使用非在编人员18人,协同各科室从事监察、仲裁、工伤各业务板块、综合内勤及党务工作,保证大队各项工作顺利推进。

二级项目绩效自评表

项目

名称

工伤业务经费

项目

编码


自评

总分

(分)

100

主管

部门

社会保障局

财政

处室

社会发展组

项目

联系人

余茜

联系电话

023-63022610

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

76.4

68.55

68.55

100

10

10

其中:

市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.依法受理和处理工伤认定案件;

2.依法进行行政复议、行政诉讼;

3.提供窗口平台免费法律咨询。


1.依法受理和处理工伤认定案件;

2.依法进行行政复议、行政诉讼;

3.提供窗口平台免费法律咨询。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

工伤认定典型案例研讨件数

数量指标

1


1

20

20

20


办理行政复议案件

数量指标

6


6

20

20

20


办理行政应诉案件

数量指标

40


40

20

20

20


服务对象满意度

%

满意度指标

90


90

15

15

15


办案系统网上办理率

%

质量指标

95


95

15

15

15


说明


工伤业务经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为68.55万元,执行数为68.55万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是依法受理和处理工伤认定案件;二是依法进行行政复议、行政诉讼;三是提供窗口平台免费法律咨询

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:余茜,023-63022610

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