重庆两江新区交通运输管理中心2021年度部门决算公开情况说明

2.绩效自评报告或案例

本单位委托第三方开展了绩效自评，绩效目标自评及报告如下：

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

海事监督站及救援中心人员劳务外包项目主要为2021年12名搜救及技术船员相关费用。自2014年以来，我中心海事监督站技术船员和水上应急救援中心搜救人员采取服务（劳务）外包方式组织实施，即经党工委、管委会、组织部核定劳务人员工资标准后，通过购买服务（劳务）方式交由人力资源管理公司负责。中心已向组织人事部申请技术船员劳务派遣员额18名，用于替代服务外包工作量，待全部人员招聘到位并移交工作后，本项目不再开展。

2021年预算76万元，2021年支出76万元。

（二）项目绩效目标

满足两江新区海事监管、事故救援和巡航救助一体化建设的工作需要，进一步保证水上交通安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价的目的

1、通过绩效评价，了解与项目相关的制度建设及执行情况，项目的完成情况、资金的使用情况以及取得的成效。

2、及时发现项目实施过程中的问题并总结经验，提出改进的意见和建议。通过开展绩效评价，完善管理制度、建立创新机制、强化监督机制，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3、通过实行绩效评价，为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构，提高公共服务水平作决策依据。

4、运用科学、规范的绩效评价方法，通过建立综合评价标准和指标体系，对财政预算资金支出行为及效果进行客观、公正衡量比较和综合评判。

（2）绩效评价的对象和范围

1、预算执行情况；

2、绩效指标完成情况；

3、根据实际情况需要评价的其他内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价基本原则

1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（二）评价方法

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（三）指标体系

为做好2021年海事监督站及救援中心人员劳务外包项目绩效评价指标体系的设计，组织调研组，调查了解经费的实际使用情况，项目实施情况，并在充分征求项目实施部门意见的基础上，完成整个指标体系的设计并对评分标准加以说明。

整个指标体系为产出指标、效益指标，其中产出指标90分，效益指标10分。在产出指标中，主要设置了质量指标（50分）、时效指标（30分）、成本指标（10分）等3个二级指标，在效益指标中，主要设置了社会效益指标（10分）1个二级指标。二级指标又进一步细化成6个三级指标。

评分等级分为优秀、良好、一般、较差4个级次。

评价分值等级划分：

优秀等级90分（含）以上，良好等级75分（含）—90分，一般等级60分（含）—75分，较差等级60分以下。

指标体系设置如下表：

三、综合评价情况及评价结论

该项目综合得分98分，评价等级为优秀，通过该项工作满足两江新区海事监管、事故救援和巡航救助一体化建设的工作需要，进一步保证水上交通安全。

四、绩效评价指标分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

截至2021年12月31日止，项目按预算收到财政专项资金76万元。到位与已批复的预算一致。

2.项目资金执行情况分析。

截至2021年12月31日止，项目支出76万元，所收到的财政补助资金均已全额支出。

3.项目资金管理情况分析。

单位建立健全了资金管理、费用支出等相关财务制度，并得到有效执行，会计核算规范。无支出依据不合规、虚列支出的情况，也无截留、挤占、挪用资金情况，项目核算内容与原核定预算内容相符。海事监督站及救援中心人员劳务外包项目的拨款资金管理规范、安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过该项工作满足两江新区海事监管、事故救援和巡航救助一体化建设的工作需要，进一步保证水上交通安全。

（三）年度绩效目标完成情况分析。

1.项目产出情况。

（1）质量指标。

船员值班在岗率30分，按值班时间表安排船员在岗，值班记录完整。年度指标值≥90%，实际完成值100%，得分30分；

年度巡航计划完成率20分，年度巡航计划大部分完成。年度指标值≥80%，实际完成值大部分完成，年度巡航记录未形成标准化管理扣分2分，得分18分；

（2）时效指标。

计划进度完成率15分，按计划进度完成。年度指标值≥80%，实际完成值100%，得分15分；

接到指令出动率15分，接到指令出动响应及时，未发生响应延迟导致发生重大安全责任事故。年度指标值≥80%，实际完成值100%，得分15分；

（3）成本指标。

预算完成率10分，项目预算细化、合理，经过单位管理层和财政部门审批，使用均按预算执行。年度指标值完成，实际完成值完成，得分10分；

2.项目效益情况。

（1）社会效益。

保证水上交通安全10分，实现海事监管、事故救援和巡航救助一体化，进一步保证水上交通安全，无重大安全责任事故。年度指标值≥90%，实际完成值100%，得分10分；

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

年度巡航计划完成率未完成：年度巡航记录未形成标准化管理。下一步改进措施：制定详细的年度巡航记录标准化管理制度，加强年度巡航记录的规范性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，了解与项目相关的制度建设及执行情况，项目的完成情况、资金的使用情况以及取得的成效。及时发现项目实施过程中的问题并总结经验，提出改进的意见和建议，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标、优化财政支出结构，提高公共服务水平作决策依据。绩效自评结果将根据要求进行公开。

七、其他需要说明的问题

无。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年度无重点专项项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63428288。