重庆火车北站地区综合执法大队2021年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆火车北站地区综合执法大队是两江新区管委会负责重庆火车北站地区综合执法工作的直属事业单位，在火车北站地区综合管理局的指导下开展工作。机构规格为副处级。

大队主要职责任务是贯彻执行市容环境卫生、市政设施、户外广告、园林绿化、户外招牌、公共停车场等城市管理方面法律、法规、规章的规定，依法承担区域内综合执法工作；依法受委托开展火车北站地区市容环境卫生、市政设施、户外广告、园林绿化、户外招牌和公共停车场事务性管理工作和行政处罚工作。

（二）机构设置

重庆火车北站地区综合执法大队无内设机构。

（三）单位构成

本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计755.39万元，支出总计755.39万元。收支较上年决算数增加172.90万元，增长29.68%，主要原因是城乡社区综合行政执法工作相关支出增加。

2.收入情况。2021年度收入合计755.39万元，较上年决算数增加172.90万元，增长29.68%，其中：财政拨款收入755.39万元，占100.00%。

3.支出情况。2021年度支出合计755.39万元，较上年决算数增加172.90万元，增长29.68%，其中：基本支出737.85万元，占97.67%；项目支出17.54万元，占2.32%。

4.结转结余情况。本部门2021年度年末无结转和结余资金，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计755.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加172.90万元，增长29.68%。主要原因是城乡社区综合行政执法工作相关支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入755.39万元，较上年决算数增加172.90万元，增长29.68%。较年初预算数增加12.09万元，增长1.62%。主要原因是年中追加了城乡社区综合行政执法工作相关支出。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出755.39万元，较上年决算数增加172.90万元，增长29.68%。主要原因是城乡社区综合行政执法工作相关支出增加。较年初预算数增加12.09万元，增长1.62%。主要原因是年中追加了城乡社区综合行政执法工作相关支出。

3.结转结余情况。本部门2021年度年末无结转和结余资金，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出59.43万元，占7.87%，较年初预算数减少2.24万元，下降3.64%，主要原因是政策性减支。

（2）卫生健康支出25.61万元，占3.39%，较年初预算数减少7.33万元，下降22.25%，主要原因是政策性减支。

（3）城乡社区支出643.86万元，占85.23%，较年初预算数增加22.35万元，增长3.60%，主要原因是城乡社区综合行政执法工作相关支出增加。

（4）住房保障支出26.50万元，占3.50%，较年初预算数减少0.7万元，下降2.55%，主要原因是政策性减支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出755.39万元。其中：人员经费较上年决算数增长63.67%，主要原因是城乡社区综合行政执法工作相关支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费较上年决算数下降32.37%，主要原因是本年度减少了劳务费、差旅费等费用的支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、委托业务费、手续费、培训费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021度“三公”经费支出共计6.42万元，较年初预算数减少6.02万元，下降48.38%，主要原因是厉行节约，减少了“三公”经费的支出。较上年支出数增加1.68万元，增长35.44%，主要原因是增加了公务用车的大修理费，因部分车辆使用年限长，车辆出现故障的频率增大，严重影响了工作效率，本年度对这部分车辆进行了大修理及更换零件等费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年本部门因公出国（境）费用为0万元，与年初预算一致，与上年支出一致。

公务用车购置费为0万元，与年初预算一致，与上年支出一致。

公务车运行维护费6.42万元，主要用于执法巡逻、对违章车辆及暂扣物品的运输、机要文件交换等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.22万元，下降44.83%，主要因中央八项规定及厉行节约，减少了公务用车运行维护费的支出。较上年支出数增加1.68万元，增长35.44%，主要原因是增加了公务用车的大修理费，因部分车辆使用年限长，车辆出现故障的频率增大，严重影响了工作效率，本年度对这部分车辆进行了大修理及更换零件等费用。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.80万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，本年度未安排公务接待。与上年支出数一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出133.50万元，机关运行经费主要用于办公费、邮电费、公务车运行维护费、培训费、委托业务费、办公设备维修维护费等。机关运行经费较上年决算数减少63.90万元，下降32.37%，主要原因是本年度减少了劳务费、差旅费等费用的支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.07万元，较上年决算数减少0.42万元，下降27.90%，主要因疫情原因，减少了开展会议的次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.06万元，较上年决算数减少0.47万元，下降88.70%，主要因疫情原因，减少了部分培训支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金17.54万元，从评价情况来看，2021年度本单位所有项目立项依据充分，目标设定基本合理，资金落实及时到位。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2021年市容环境综合整治工作经费（一般常年性项目）

2021年市容环境综合整治工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，各项绩效指标完成效果达到了预期。项目全年预算数为18.00万元，执行数为17.54万元，完成预算的97.46%。该项目已按计划、按进度实施，按时按量完成，基本达到预期效果，综合整治合格率基本达到99％以上，综合整治服务对象满意度基本达到90％以上，项目资金使用到位，取得了良好的社会效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄婷婷、余文

联系电话：023-63063850。