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[索 引 号]
115000005567784755/2022-03252
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
两江新区管委会
[ 发字文号 ]
[ 标  题 ]
重庆两江新区城市管理综合执法支队2021年度部门决算情况说明
[ 成文日期 ]
2022-10-25
[ 发布日期 ]
2022-10-25
[ 有 效 性 ]
有效

重庆两江新区城市管理综合执法支队2021年度部门决算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆两江新区城市管理综合执法支队以下简称“支队”是管委会负责履行市容市貌、市容秩序、市政设施、环境卫生、户外广告、风景园林绿化、道路扬尘控制、渔政、农业林业水利、违法建筑等综合执法监管职责负责数字城管建设及数字化城市管理监督指挥中心日常工作的直属事业单位,在城市管理局(城市管理综合行政执法局)的指导下开展工作。

(二)机构设置。

支队是参照公务员法管理的事业单位内设综合科、财务科、法规科、督查科4个职能科室,一至八大队8个大队、数字化城市管理监督指挥中心

单位构成。

本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计6,076.87万元,支出总计6,076.87万元。收支较上年决算数增加1,988.71万元、增长48.6%,主要原因一是政策性调整,二是接管了悦来片区、保税港区的管理职能,按相关要求增加了非在编人员。

2.收入情况。2021年度收入合计6,076.87万元,较上年决算数增加1,988.71万元,增长48.6%,主要原因一是政策性调整,二是接管了悦来片区、保税港区的管理职能,按相关要求增加了非在编人员。其中财政拨款收入6076.87万元,占100%

3.支出情况。2021年度支出合计6,076.87万元,较上年决算数增加1,988.71万元,增长48.6%,主要原因一是政策性调整,二是接管了悦来片区、保税港区的管理职能,按相关要求增加了非在编人员。其中:基本支出3685.25万元,占总支出的60.64%项目支出2391.62万元,占总支出的39.36%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元;与上年决算数一致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计6,076.87万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加1,988.71万元,增长48.6%。主要原因政策性调整,二是接管了悦来片区、保税港区的管理职能,按相关要求增加了非在编人员

  1. 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,076.87万元,较上年决算数增加1,988.71万元,增长48.6%。主要原因政策性调整,二是接管了悦来片区、保税港区的管理职能,按相关要求增加了非在编人员。较年初预算减少959.24下降13.6%,主要原因是数字城管座席及信息采集工作委托服务项目及视频解析系统建设项目两个专项未达到支付条件此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,076.87万元,较上年决算数增加1,988.71万元,增长48.6%。主要原因一是政策性调整,二是接管了悦来片区、保税港区的管理职能,按相关要求增加了非在编人员。较年初预算减少959.24下降13.6%;主要原因是数字城管座席及信息采集工作委托服务项目及视频解析系统建设项目两个专项未达到支付条件

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数一致。

4.比较情况。2021年度般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

1)社会保障与就业支出235.81万元,占3.9%;较年初预算数减少3.33万元,下降1.4%,主要原因是政策性调整。

2卫生健康支出95.86万元,占1.6%,较年初预算数减少26.75万元,下降21.8%,主要原因是政策性调整。

3)城乡社区支出5,564.63万元,占91.6%,较年初预算数减少1,008.72万元,下降15.35%,主要原因是数字城管座席及信息采集工作委托服务项目及视频解析系统建设项目两个专项未达到支付条件。开支主要用于行政运行、一般行政管理事务、城市管理综合执法、城市市容和环境卫生管理、其他城乡社区管理事务支出。

4农林水支出79.29万元,占1.3%,较年初预算数增加79.29万元,增长100%,主要原因是增加了两江新区2021年增殖放流专项和渔政执法艇购置两个项目

5)住房保障支出101.28万元,占1.7%,较年初预算数增加0.28万元,增长0.3%主要原因是政策性调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,685.25万元。其中:人员经费2,533.98万元,较上年决算数增加1,034.66万元,增长69%,主要原因一是政策性调整,二是接管了悦来片区、保税港区的管理职能,按相关要求增加了非在编人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、退休费等。公用经费1151.28万元,较上年决算65.83万元,增长6.1%,主要原因是接管了悦来片区、保税港区的管理职能,按相关要求增加了非在编人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务招待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支

  1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总情况说明

2021年度“三公”经费支出共计28.97万元,较年初预算数减少8.07万元,下降21.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加1.10万元,增长3.9%,主要原因是为深化开展“强基础、转作风、树形象”专项行动,加大了执法巡查时间、力度,相应增加了车运费用

(二)“三公”经费分项支出情况。

本部门2021年度未发生因公出国(境)费用,与年初预算数持平,与上年支出数持平。

部门2021年度未发生公务车购置费,与年初预算数持平;上年支出持平。

公务车运行维护费支出28.97万元,主要用于执法执勤、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等;费用支出较年初预算数减少0.13万元,下降0.4%基本持平。较上年支出数增加1.10万元,增长3.9%,主要原因是为深化开展“强基础、转作风、树形象”专项行动,加大了执法巡查时间、力度,相应增加了车运费用

部门2021年度未发生公务接待费支出,费用支出较年初预算数减少7.94万元,下降100%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费今年未发生公务接待;与上年支出数持平

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为14辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0 人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.07万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,与上年决算数持平。本年度培训费支出76.97万元,较上年决算数增加46.94万元,增长156.3%,主要原因是接管了悦来片区、保税港区的管理职能,按相关要求增加了非在编人员,并增加了相关培训。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出1151.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、印刷费、物业管理费、维修(护)费、公务车运行维护费、其他交通费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、水电费、其他商品服务支出等;机关运行经费较上年决算数增加65.83万元,增长6.1%,主要原因是接管了悦来片区、保税港区的管理职能,按相关要求增加了非在编人员

)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备1套,单价100万元以上专用设备0台(套)。

)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额353.47万元,其中:政府采购货物支出353.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额353.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额353.47万元,占政府采购支出总额 的100%主要用于采购执法服装、办公设备、执法装备等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对14个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评14项,涉及资金2391.62万元。从评价情况来看,预算资金到位率为100%,专项项目资金保障到位,且到位及时;专项项目资金均用于城市管理及数字化智慧城市事业,专款专用率为100%,资金使用合规,资金拨付审批程序和手续完整、合规,预算执行率高;本单位各科室、大队、数字监控中心相互配合,高度重视专项项目资金的管理工作,先后出台了多项有针对性的资金管理办法,以强化对专项项目资金使用过程的监督和跟踪;从社会效益指标和满意度指标情况看城市环境良好率及群众满意度均达到了94%以上,较好的完成了目标任务。

绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管

部门

两江新区城市管理局

财政处室

生态环保组

自评总分(分)

94

部门

联系人

刁永福

联系电话

023-63219600

部门预算执行情况

预算

资金

(万元)

年初

预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

3171.60

2514.71

2391.62

95.11

20

18

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

加强预算执行管理,加强执法宣传,深入街道、社区开展多种形式的普法宣传,让城市管理相关法律法规在群众中扎根,加强日常巡查执法力度,案件发现量、事件结案率、部件结案率、按期处置率达到重庆市城市日常管理工作考评系列标准

加强预算执行管理,加强执法宣传,深入街道、社区开展多种形式的普法宣传,让城市管理相关法律法规在群众中扎根,加强日常巡查执法力度,案件发现量、事件结案率、部件结案率、按期处置率达到重庆市城市日常管理工作考评系列标准

已完成

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成

得分

系数

%

指标权重

(分)

指标

得分

(分)

是否核心

指标

预算公开和决算公开及时性

2

2

2

10

10

10

执法覆盖率

%

100

100

99

20

20

18

巡查频率

/

28

28

28

15

15

15

处置率

%

100

100

99

20

20

18

公众满意度

%

85

85

87

15

15

15

说明



市政危险源远程监控系统维护项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。确保能正常稳定的监控194个化粪池甲烷浓度,保障监控区域化粪池的安全以及辖区群众的生命财产安全。项目全年预算数为58.48万元,执行数为50.33万元,完成预算的86.06%。主要产出和效果:一是数量指标,完成程度100%;二是质量指标,完成程度达到90%;三是时效指标,完成程度100%;四是效益指标,完成程度100%。。发现的问题及原因,资金执行率85.56%,原因是预算编制不精细,对发生的事项没有进行准确、详尽的预估。下一步改进措施,提高预算编制水平,合理、精准、科学的编制预算。

项目绩效自评表

项目

名称

市政危险源远程监控系统维护

项目

编码

010012

自评

总分

(分)

89

主管

部门

两江新区城市管理局

财政

处室

生态环保组

项目

联系人

刘陵

联系电话

023-63426355

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%

执行率

权重

执行率

得分

(分)

58.48

58.48

50.33

86.06

30

19

其中:

市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

确保能正常稳定的监控194个化粪池甲烷浓度,保障监控区域化粪池的安全以及辖区群众的生命财产安全

确保能正常稳定的监控194个化粪池甲烷浓度,保障监控区域化粪池的安全以及辖区群众的生命财产安全

已完成

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

年稳定运行天数

365

365

365

20

20

20

系统运行维护响应时间

小时

4

4

4

20

20

20

系统故障修复处理时间

小时

4

4

4

10

10

10

数据更新频率

%

100

100

100

10

10

10


用户满意度

%

100

100

100

10

10

10


绩效目标未全部完成原因分析及整改措施

一、未全部完成原因分析(需对未完成的指标逐项分析)

资金执行率86.06%,原因是预算编制不精细,对发生的事项没有进行准确、详尽的预估。

二、整改措施

提高预算编制水平,合理、精准、科学的编制预算。

说明



     2.关于绩效自评结果的说明。

1)未全部完成原因分析

市政危险源远程监控系统维护项目资金执行率86.06%,原因是预算编制不精细,对发生的事项没有进行准确、详尽的预估。

2)整改措施

提高预算编制水平,合理、精准、科学的编制预算

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:刁永福 ,办公电话:023-63219600


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