重庆两江新区建管中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆两江新区建设管理事务中心（重庆两江新区建设施工安全监督站、重庆两江新区建设工程质量监督站）是管委会为开发建设管理提供服务的直属事业单位，在建设管理局（民防办）指导下开展工作。机构规格为正处级，机构类别为公益一类。本中心的宗旨为两江新区开发建设提供服务。其职责任务主要包括以下八个方面：

一、贯彻执行建设工程管理相关方针及法律法规，依法受委托承担相关建设管理工作。

二、承担辖区建筑行业资质资格管理事务性工作，负责建筑、监理、检测等单位资质和从业人员资格的审查、备案等具体工作。

三、承担辖区建设工程质量监督事务性工作，负责工程质量监督执法，受理辖区内建筑工程质量投诉，参与重大质量安全事故的处理等工作。

四、承担辖区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产监督，工程建设施工安全监督执法事务性工作；做好辖区注册建筑企业安全生产许可证管理，参与建筑工程安全生产事故调查处理工作。

五、承担建设工程施工许可管理事务性工作，负责建设施工活动中违法行为的查处工作。

六、指导建筑行业工程建设活动所造成的地质灾害防治事务性工作，参与工业与民用建筑的抗震设防和城市地下空间的综合利用工作。

七、负责引导和推进绿色建筑、绿色生态小区开发建设；负责建筑工程施工节能管理，做好新型建材、环保建材、新能源的推广和应用工作。

八、完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆两江新区建设管理事务中心（重庆两江新区建设施工安全监督站、重庆两江新区建设工程质量监督站）内设综合科、建设管理科、设备管理科、建筑节能科、安监一科、安监二科、质监一科、质监二科8 个职能科室。

（三）单位构成。

本单位无二级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,334.01万元，支出总计3,334.01万元。收支较上年决算数增加639.71万元、增长23.7%，主要原因是市建委权力下放，业务增加以及预算政策调整原因导致增加。

2.收入情况。2021年度收入合计3,334.01万元，较上年决算数增加639.71万元，增长23.7%，主要原因是市建委权力下放，业务增加以及预算政策调整原因导致增加。其中：财政拨款收入3,334.01万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计3,334.01万元，较上年决算数增加639.71万元，增长23.7%，主要原因是市建委权力下放，业务增加以及预算政策调整原因导致增加。其中：基本支出2,725.57万元，占81.8%；项目支出608.43万元，占18.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,334.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加639.71万元，增长23.7%。主要原因是市建委权力下放，业务增加以及预算政策调整原因导致增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,334.01万元，较上年决算数增加639.71万元，增长23.7%。主要原因是市建委权力下放，业务增加以及预算政策调整原因导致增加。较年初预算数减少49.90万元，下降1.5%。主要原因是我单位在预算执行过程中，时刻关注预算执行进度，从严控制“三公经费”，坚持厉行节约，杜绝奢侈浪费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,334.01万元，较上年决算数增加639.71万元，增长23.7%。主要原因是市建委权力下放，业务增加以及预算政策调整原因导致增加。较年初预算数减少49.90万元，下降1.5%。主要原因是我单位在预算执行过程中，时刻关注预算执行进度，从严控制“三公经费”，坚持厉行节约，杜绝奢侈浪费。

3.结转结余情况。2020、2021年度年末一般公共预算财政拨款均无结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出199.77万元，占6%，较年初预算数减少2.03万元，下降1%，主要原因是基数调整。

（2）卫生健康支出79.62万元，占2.4%，较年初预算数减少22.15万元，下降21.8%，主要原因是基数调整。

（3）城乡社区支出2,967.87万元，占89%，较年初预算数减少18.45万元，下降0.62%，主要原因是预算政策发生变化。

（4）住房保障支出86.76万元，占2.6%，较年初预算数减少7.27万元，下降7.7%，主要原因是发放人数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,725.57万元。其中：人员经费1,998.30万元，较上年决算数增加770.28万元，增长62.7%，主要原因是预算政策调整原因导致增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保险、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、其他对个人和家庭的补助。公用经费727.27万元，较上年决算数减少194.76万元，下降21.1%，主要原因是我单位在预算执行过程中，时刻关注预算执行进度，从严控制“三公经费”，坚持厉行节约，杜绝奢侈浪费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公车运行费、其他交通费用、税金及附加、委托业务费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计12.40万元，较年初预算数减少14.85万元，下降54.5%，主要原因是我单位在预算执行过程中，时刻关注预算执行进度，从严控制“三公经费”，坚持厉行节约，杜绝奢侈浪费。较上年支出数增加5.37万元，增长76.4%，主要原因是疫情原因，车辆使用费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务车运行维护费11.75万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.50万元，下降51.5%，主要原因是我单位在预算执行过程中，时刻关注预算执行进度，从严控制“三公经费”，坚持厉行节约，杜绝奢侈浪费。较上年支出数增加5.24万元，增长80.5%，主要原因是疫情原因，使用费用增加。

公务接待费0.65万元，主要用于接待相关部门。费用支出较年初预算数减少2.35万元，下降78.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.13万元，增长25%，主要原因是物价水平提高，但总体按照标准接待，未超预算。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待3批次45人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费145.31元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.35万元，较上年决算数增加0.35万元，主要原因是疫情，去年未开会。本年度培训费支出0.49万元，较上年决算数减少0.06万元，下降10.9%，主要原因是疫情原因，培训人数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出727.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公车运行费、其他交通费用、税金及附加、委托业务费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少194.76万元，下降21.1%，主要原因是厉行节约，减少公用经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额3.15万元，其中：政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.15万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑。

1. 预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金608.43万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。