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一、部门基本情况
（一）职能职责。
1、负责收集、发布公共资源交易信息。主要包括在授权范围内发布公共资源交易信息。
2、为公共资源交易活动提供场所和服务。主要包括负责组织实施政府采购，管理两江新区备选库，为工程项目、政府采购项目等招投标活动提供场所、抽取评标专家等公共资源交易活动的相关服务，参与调解交易活动产生的争议、投诉、纠纷。
3、提供公共资源交易信息统计和咨询服务。主要包括提供交易信息统计、分析和报送，交易档案管理及查阅等服务。
4、完成党工委管委会交办的其他事项。
（二）机构设置。
交易中心内设机构为综合科、政府采购科、交易管理科。
（三）单位构成。
本单位无二级预算单位。
（四）机构改革情况。
本单位无机构改革情况。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计677.43万元，支出总计677.43万元。收支较上年决算数增加109.23万元、增长19.2%，主要原因是新增政府采购项目专家评审费10万元，新增采购项目专项法律服务委托业务费5万元，新增档案整理费4万元及政策性增资等。
2.收入情况。2021年度收入合计677.43万元，较上年决算数增加109.23万元，增长19.2%，主要原因是新增政府采购项目专家评审费10万元，新增采购项目专项法律服务委托业务费5万元，新增档案整理费4万元及政策性增资等。其中：财政拨款收入677.43万元，占100.00%。
3.支出情况。2021年度支出合计677.43万元，较上年决算数增加109.23万元，增长19.2%，主要原因是新增政府采购项目专家评审费10万元，新增采购项目专项法律服务委托业务费5万元，新增档案整理费4万元及政策性增资等。其中：基本支出609.43万元，占89.96%；项目支出68万元，占10.04%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计677.43万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加109.23万元，增长19.2%。主要原因是新增政府采购项目专家评审费10万元，新增采购项目专项法律服务委托业务费5万元，新增档案整理费4万元及政策性增资等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入677.43万元，较上年决算数增加109.23万元，增长19.2%。主要原因是新增政府采购项目专家评审费10万元，新增采购项目专项法律服务委托业务费5万元，新增档案整理费4万元及政策性增资等。较年初预算数减少21.66万元，下降3.1%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出677.43万元，较上年决算数增加109.23万元，增长19.2%。主要原因是新增政府采购项目专家评审费10万元，新增采购项目专项法律服务委托业务费5万元，新增档案整理费4万元及政策性增资等。较年初预算数减少21.66万元，下降3.1%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出28.54万元，占4.2%，较年初预算数减少1.64万元，下降5.4%，主要原因是养老保险支出减少。
（2）卫生健康支出13.38万元，占2%，较年初预算数减少3.15万元，下降19.1%，主要原因是事业单位医疗支出减少。
（3）城乡社区支出621.64万元，占91.8%，较年初预算数减少15.83万元，下降2.48%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。
（4）住房保障支出13.87万元，占2%，较年初预算数减少1.03万元，下降6.9%，主要原因是住房补贴费用支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出609.43万元。其中：人员经费315.32万元，较上年决算数增加126.13万元，增长66.7%，主要原因是政策性调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费294.11万元，较上年决算数减少19.30万元，下降6.2%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一） “三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计14.66万元，较年初预算数减少2.34万元，下降13.8%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。较上年支出数增加13.2万元，增长904.1%，主要原因是原公务车辆报废后，新增公务车辆购置费11.99万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2021年度发生公务车购置费用11.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。较上年支出数增加11.99万元，增长100%，主要原因是原公务车辆按程序报废后，新增车辆购置费11.99万元。
本单位2021年度发生公务车运行维护费2.67万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.33万元，下降46.6%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出。较上年支出数增加1.21万元，增长82.9%，主要原因是原公务车于2020年6月划拨至我单位，仅发生半年的公务车运行费。2021年公务车运行维护费反映全年的费用支出。
本单位2021年度未发生公务接待费用支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费11.99万元，车均维护费2.67万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.25万元，较上年决算数减少0.31万元，下降55.4%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩支出。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额17.42万元，其中：政府采购货物支出17.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.43万元，占政府采购支出总额的31.2%。主要用于采购公务用车及办公设施设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况：
根据预算绩效管理要求，本中心对6个项目开展了绩效自评，全部以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金68.00万元。从评价情况来看，项目较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了各项工作的顺利开展，各项目基本达到预期绩效目标。
（二）绩效自评结果
1、绩效目标自评表
公共资源交易资料整理及交易场地管理服务外包项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为40万元，执行数为37.24万元，完成预算的93.1%。主要产出和效果：一是为入场交易项目提供优质服务，二是项目全年持续发挥作用，三是收集、整理、打码、装订归档资料完成率100%。
一级项目绩效自评表
|
项目 名称 |
公共资源交易资料整理及交易场地管理服务外包 |
项目 编码 |
21105000001 |
自评 总分 （分） |
99 | |||||||||||
|
主管 部门 |
财政 处室 |
行政政法 |
项目 联系人 |
李艳丽 |
联系电话 |
023-63058578 | ||||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||||
|
40 |
40 |
37.24 |
93.1% |
10% |
9.31 | |||||||||||
|
其中： 市级支出 |
||||||||||||||||
|
补助区县 |
||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
立足现有条件，完善开评标场地建设；建立完善场地使用管理相关制度，今年底实现全区备选库竞争比选项目和政府采购项目规范进场交易。该项目解决交易场地管理、引导、场内服务、交易资料整理、交易信息发布等交易服务管理人员不足问题。 |
立足现有条件，完善开评标场地建设；建立完善场地使用管理相关制度，今年底实现全区备选库竞争比选项目和政府采购项目规范进场交易。该项目解决交易场地管理、引导、场内服务、交易资料整理、交易信息发布等交易服务管理人员不足问题。 |
进一步完善开评标场地建设及场地使用管理相关制度，实现全区备选库竞争比选项目和政府采购项目规范进场交易。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||
|
备选库使用申请件数 |
件 |
≥ |
700 |
700 |
1614 |
100 |
30 |
30 |
核心指标 | |||||||
|
入场交易场地服务次数 |
次 |
≥ |
80 |
80 |
183 |
100 |
30 |
30 |
核心指标 | |||||||
|
收集、整理、打码、装订归档资料正确率 |
百分比 |
≥ |
95 |
95 |
99 |
100 |
20 |
20 |
核心指标 | |||||||
|
收集、整理、打码、装订归档资料完成率 |
百分比 |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
非核心指标 | |||||||
|
项目持续发挥作用期限 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
1 |
100 |
10 |
10 |
非核心指标 | |||||||
|
说明 |
||||||||||||||||
交易场地办公费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为4万元，执行数为3.86万元，完成预算的96.5%。主要产出和效果：一是满足开评标项目需求，二是项目全年持续发挥作用，三是业主单位满意度提高。
二级项目绩效自评表
|
项目 名称 |
交易场地办公费 |
项目 编码 |
21105000004 |
自评 总分 （分） |
99 | |||||||||||
|
主管 部门 |
财政 处室 |
行政政法 |
项目 联系人 |
李艳丽 |
联系电话 |
023-63058578 | ||||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||||
|
4 |
4 |
3.86 |
96.5 |
10 |
9.65 | |||||||||||
|
其中： 市级支出 |
||||||||||||||||
|
补助区县 |
||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
确保交易场地设施设备完好。提高公共资源交易宣传质量。 |
确保交易场地设施设备完好。提高公共资源交易宣传质量。 |
进一步提高了公共资源交易场地开评标质量，保障了交易场地设施设备完好，提升了服务对象满意度。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||
|
满足开评标项目数 |
个 |
≥ |
80 |
80 |
183 |
100 |
30 |
30 |
核心指标 | |||||||
|
业主单位满意度 |
百分比 |
≥ |
90 |
90 |
95 |
100 |
30 |
30 |
核心指标 | |||||||
|
维护次数 |
次 |
≥ |
20 |
20 |
20 |
100 |
20 |
20 |
核心指标 | |||||||
|
使用面积 |
平方米 |
= |
1100 |
1100 |
1100 |
100 |
10 |
10 |
非核心指标 | |||||||
|
项目持续发挥作用时间 |
年 |
= |
1 |
1 |
1 |
100 |
10 |
10 |
非核心指标 | |||||||
|
说明 |
||||||||||||||||
（三）重点绩效评价结果
我单位2021年无财政重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：谢春蓉，023-67463573
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