重庆两江新区文化和卫生综合执法大队2021年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

两江新区文化和卫生综合执法大队现行的职能职责：依法受委托承担文化市场、广播电视、新闻出版和文物领域综合监督行政执法事务性工作，查处违法行为；依法受委托承担动物强制免疫、动物重大疫病防控事务性工作，开展动物及动物产品检疫、监督相关工作；承担兽医、兽药、饲料管理的事务性工作；依法受委托承担文化和卫生安全监管工作。

（二）机构设置

本单位作为两江新区直属参公事业单位，内设4个科室：综合科、文化执法科、卫生执法科、动物监督科（两江新区动物监督所）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门无二级预算单位，纳入本单位2021年度决算编制的仅包括文化和卫生综合执法大队本级预算。

（四）机构改革情况

本部门未涉及本次党和国家机构改革，职能职责未调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,235.01万元，支出总计1,235.01万元。收支较上年决算数增加373.74万元、增长43.4%，主要原因是本年度预算政策性调资支出增加220.37万元，租赁新办公用房、政策性调整办公经费等引起公用经费增加70.20万元；项目经费增加新办公用房的装修费43.27万元、计算机软硬件购置10.03万元、执法管理业务经费26.57万元，非在编人员经费0.28万元，合计增加项目经费80.17万元。

2.收入情况。2021年度收入合计1,235.01万元，较上年决算数增加373.74万元、增长43.4%。主要原因是本年度预算政策性调资支出增加220.37万元，租赁新办公用房、政策性调整办公经费等引起公用经费增加70.20万元；项目经费增加新办公用房的装修费43.27万元、计算机软硬件购置10.03万元、执法管理业务经费26.57万元，非在编人员经费0.28万元，合计增加项目经费80.17万元。其中：财政拨款收入1,232.01万元，占99.8%；其他收入3.00万元，占0.2%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,235.01万元，较上年决算数增加373.74万元，增长43.4%，主要原因是本年度预算政策性调资支出增加220.37万元，租赁新办公用房、政策性调整办公经费等引起公用经费增加70.20万元；项目经费增加新办公用房的装修费43.27万元、计算机软硬件购置10.03万元、执法管理业务经费26.57万元，非在编人员经费0.28万元，合计增加项目经费80.17万元。其中：基本支出1,093.71万元，占88.56%；项目支出141.3万元，占11.44%。其中：基本支出1,093.71万元，占88.6%；项目支出141.30万元，占11.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是本部门2021年度无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,232.01万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加370.74万元，增长43%。主要原因是本年度预算政策性调资支出增加220.37万元，租赁新办公用房、政策性调整办公经费等引起公用经费增加70.20万元；项目经费增加新办公用房的装修费43.27万元、计算机软硬件购置10.03万元、执法管理业务经费26.57万元，非在编人员经费0.28万元，合计增加项目经费80.17万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,232.01万元，较上年决算数增加370.74万元，增长43%。主要原因是本年度预算政策性调资支出增加220.37万元，租赁新办公用房、政策性调整办公经费等引起公用经费增加70.20万元；项目经费增加新办公用房的装修费43.27万元、计算机软硬件购置10.03万元、执法管理业务经费26.57万元，非在编人员经费0.28万元，合计增加项目经费80.17万元。较年初预算增加78.19万元，增长6.8%，其中：基本支出增加99.6万元，项目支出减少21.41万元。主要原因是年中追加政策性调资支出42.63万元、新办公用房租赁费支出67.40万；追减公用经费政策性调整支出12万、办公用房装修项目支出16.73万。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,232.01万元，较上年决算数增加370.74万元，增长43%。主要原因是本年度预算政策性调资支出增加220.37万元，租赁新办公用房、政策性调整办公经费等引起公用经费增加70.20万元；项目经费增加新办公用房的装修费43.27万元、计算机软硬件购置10.03万元、执法管理业务经费26.57万元，非在编人员经费0.28万元，合计增加项目经费80.17万元。较年初预算增加78.19万元，增长6.8%，其中：基本支出增加99.6万元，项目支出减少21.41万元。主要原因是年中追加政策性调资支出42.63万元、新办公用房租赁费支出67.40万；追减公用经费政策性调整支出12万、办公用房装修项目支出16.73万。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2021年度无结转结余情况。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,105.8万元，占89.8%，较年初预算数增加83.97万元，增长8.2%，主要原因是本年度预算政策性调资支出增加。

（2）社会保障与就业支出57.24万元，占4.6%，较年初预算数减少2.09万元，下降3.5%，主要原因是养老保险缴费等支出减少。

（3）卫生健康支出29.49万元，占2.4%，较年初预算数减少8.95万元，下降23.3%，主要原因是医疗费支出减少。

（4）农林水支出13.01万元，占1.1%，较年初预算数增加4.71万元，增长56.75%，主要原因是动监无害化处理支出增加。

（5）住房保障支出26.47万元，占2.1%，较年初预算数增加0.55万元，增长2.1%，主要原因是住房补贴支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,090.71万元。其中：人员经费646.25万元，较上年决算数增加220.37万元，增长51.7%。主要原因是本年度政策性调资支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费444.46万元，较上年决算数增加70.21万元，增长18.8%，主要原因是租赁新办公用房，增加房屋租赁费支出117.23万元等支出，减少其他商品和服务支出40.17万元等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、租赁费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.63万元，较年初预算数减少7.56万元，下降74.19%；较上年支出数减少1.21万元，下降31.51%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是按疫情防控要求抓好防控工作，专项执法活动数量减少，相关公车运行维护费用减少；二是按建设节能环保机关要求，优化公车调配安排，公车运行维护损耗相应减少；三是公务接待活动减少，相关接待支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是今年未安排人员出国出访计划。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是上年、今年均未安排人员出国出访。

本部门2021年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是今年未安排公车购置计划；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是上年、今年均未安排公车购置计划。

公务车运行维护费2.51万元，主要用于行政执法外勤工作、机要文件交换、主城区内因公出等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.25万元，下降67.65%；较上年支出数减少1.2万元，下降32.34%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是受疫情影响，各经营场所一定时期内处于关停状态，专项执法活动数量减少，相关公车运行维护费用减少；二是按建设节能环保机关要求，优化公车调配安排，公车运行维护损耗相应减少。

公务接待费0.12万元，主要用于文化和旅游部赴两江调研接待支出，共计1批次、10人。费用支出较年初预算数减少2.31万元，下降95.06%；较上年支出数减少0.01万元，下降7.83%，主要原因是公务接待活动减少，相关接待支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费120元，车均购置费0万元，车均维护费0.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，主要原因是减少了会议活动，相关费用支出减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出10.26万元，较上年决算数增加10.09万元，增长5733.94%，主要原因是本年增加文化体育行业消防安全达标创建暨安全生产培训、文化市场消防演练培训等3次培训费10.26万元。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出444.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、会议费、公务车运行维护费、差旅费、物业管理费、水电气费、维修维护费、手续费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他商品服务、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加70.21万元，增长18.76%，主要原因：租赁新办公用房，增加房屋租赁费支出117.23万元等支出，减少其他商品和服务支出40.17万元等支出。

1. 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

1. 政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额10.03万元，其中：政府采购货物支出10.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.03万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购11台国产计算机及19套正版操作系统、18套正版办公软件。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金141.29万元，从评价情况来看，各个项目综合得分未低于90分，总体完成好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一级项目-非在编人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为53.83万元，执行数为53.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2021年度使用非在编人员6人，协同各科室完成从事单位文化、安全、体育卫生、综合内勤及党务等业务板块工作。绩效目标全部完成，无发现的问题及下一步整改措施。

二级项目-计算机硬软件购置经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为10.03万元，执行数为10.03万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按标准配备11台计算机及19套正版操作系统、18套办公软件，预计6月底前全面完成购置工作并投入使用，单位软件使用正版率达到80%以上

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（301）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（302）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（303）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（31099）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张馨以，023—60367816