重庆两江新区人才和就业管理中心2021年决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据委领导对《关于两江新区人才就业中心优化调整建议》的批示精神，本单位主要职责是：贯彻落实两江新区关于人才的各项决策部署，制定人才服务工作计划并负责实施；开展重点人才引育工作，协助开展高层次人才、急需紧缺人才和创新创业人才引进、培育工作；承担人才认定工作，开展人才认定评价体系建设；开展职称评定等事务性工作；承担人才政策兑现工作，协助制订人才引进培育政策；具体落实政策兑现工作；承担人才交流服务工作，搭建人才交流平台，开展人才交流活动，建立健全“一站式”人才服务体系，承担国际高端人才服务工作；开展人才人事代理、代办有关服务；承担人力资源服务机构初审和监管工作。

（二）机构设置

重庆两江新区人才和就业管理中心内设综合科、人才科2个职能科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门无二级预算单位，纳入本单位2021年度决算编制的仅包括人才和就业管理中心本级预算。

（四）机构改革情况

本部门未涉及本次党和国家机构改革，职能职责未调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计17969.7万元，支出总计17951.2万元。收入较上年决算数增加16402.36万元、增加1046.51%，支出较上年决算数增加16441.36万元，增加1088.95%。主要原因是本年预算政策性调整引起工资福利支出增加，基本支出比上年度增加224.1万元；项目经费中增加了专业化聘用人员经费797万元 ，鸿雁计划专项资金3382.81万元，人才专项资金12000万元，档案管理经费17万元合计16196.81万元。

2.收入情况。2021年度收入合计17969.7万元，较上年决算数增加16402.36万元，增加1046.51%，主要原因是本年预算政策性调整引起工资福利支出增加，基本支出比上年度增加224.1万元；项目经费中增加了专业化聘用人员经费797万元 ，鸿雁计划专项资金3382.81万元，人才专项资金12000万元，档案管理经费17万元合计16196.81万元。其中：财政拨款收入17949.7万元，占99.89%。

3.支出情况。2021年度支出合计17951.2万元，支出较上年决算数增加16441.36万元，增加1088.95%，主要原因是本年预算政策性调整引起工资福利支出增加，人员经费增加比上年度增加304.32万元；项目经费中增加了专业化聘用人员经费797万元 ，鸿雁计划专项资金3382.81万元，人才专项资金12000万元，档案管理经费17万元合计16196.81万元。其中：基本支出994.13万元，占5.54%；项目支出16957.07万元，占94.46%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余76万元，较上年决算数增加18.5万元，增长32.17%。主要原因为本年增加2020年留创园奖补金项目结转20万元，年初结转的科研课题项目在本年支出1.5万元，合计增加18.5万元 。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计17949.7万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加16443.36万元，增加1091.61%。主要原因是本年预算政策性调整引起工资福利支出增加，基本支出比上年度增加224.1万元；项目经费中增加了专业化聘用人员经费797万元 ，鸿雁计划专项资金3382.81万元，人才专项资金12000万元，档案管理经费17万元合计16196.81万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入17949.7万元，较上年决算数增加16443.36万元，增加1091.61%。主要原因是本年预算政策性调整引起工资福利支出增加，基本支出比上年度增加224.1万元；项目经费中增加了专业化聘用人员经费797万元 ，鸿雁计划专项资金3382.81万元，人才专项资金12000万元，档案管理经费17万元合计16196.81万元。较年初预算数增加1915.78万元，增长11.95%。主要原因是年中追加基本支出预算32.96万元、项目支出预算1882.81万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出17949.7万元，较上年决算数增加16443.36万元，增加1091.61%。主要原因是本年预算政策性调整引起工资福利支出增加，基本支出比上年度增加224.1万元；项目经费中增加了专业化聘用人员经费797万元 ，鸿雁计划专项资金3382.81万元，人才专项资金12000万元，档案管理经费17万元合计16196.81万元。较年初预算数增加1915.78万元，增长11.95%。主要原因是年中追加基本支出预算32.96万元、项目支出预算1882.81万元。

3.结转结余情况。本部门2021年度无结转结余情况，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）社会保障与就业支出17880.42万元，占99.61%，较年初预算数增加1906.37万元，增长11.94%。

（2）卫生健康支出28.63万元，占0.16%，较年初预算数增加9.76万元，增长52%，主要原因是医疗保险费增加。

（3）住房保障支出40.65万元，占0.23%，较年初预算数减少了0.36万元，下降了0.9%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出994.13万元。其中：人员经费880.24万元，较上年决算数增加304.32万元，增长了52.84 %。主要原因是政策性调整，引起工资福利相关支出下增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费113.89万元，较上年决算数减少80.21万元，下降了41.32%。主要原因是预算政策性减少公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2021年度“三公”经费支出共计0.18万元，较年初预算数减少0.32万元，下降64%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。与上年支出数相比，增加了0.18万元，主要原因为上年无公务接待，本年公务接待3批次25人，导致增加费用。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费支出，与上年决算数和年初预算数相比，持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出，与上年决算数和年初预算数相比，持平。

本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出，与上年决算数和年初预算数相比，持平。

本单位2021年度公务接待费支出0.18万元，较年初预算数减少0.32万元，下降64%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。与上年支出数相比，增加了0.18万元，主要原因为上年无公务接待，本年公务接待3批次25人，导致增加费用。

（二）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费72元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出113.89万元，比2020年度减少80.21万元，降低了41.32%，主要原因是预算政策性调减公用经费。比年初预算数减少62.32万元，降低35%，主要原因是预算政策性调减公用经费。机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.48万元，较上年决算数减少0.02万元，下降4.85%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.25万元，较上年决算数增加0.25万元，主要原因是上年无培训费，本年1人参加人民大学培训。

（二）国有资产占用情况说明。国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金16955.57万元，从评价情况来看，除非在编人员经费项目自评总分98分外，其余项目绩效目标均全部完成，自评总分100分，总体完成好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

专业化聘用人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，所有指标均已完成。项目全年预算数为1479.52万元，执行数为1479.52万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提升工作人员整体素质，提高机关事业单位公共服务水平。

档案管理专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，所有指标均已完成。项目全年预算数为27.5万元，执行数为27.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、2021年度档案数字化整理进度实时更新；2、预计2021年整理档案5000册；3、实现数据集中向上，资源共享，异地查询，统计分析。

一级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄欢，023-63395815。