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[ 索引号 ] | 115000005567784755/2022-00980 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 两江新区管委会 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-04-08 | [ 发布日期 ] | 2022-04-08 |
重庆两江新区民政事务中心2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆两江新区民政事务中心是两江新区管委会直属事业单位,主要职能是:负责社会救助、未成年人救助保护、养老服务、残疾人服务、流浪乞讨人员救助及救助对象家庭经济状况核查等事务性工作。负责慈善事业发展、婚姻收养登记、殡葬等事务性工作,协助指导福利彩票发行。负责基层群众自治建设和社区治理、和谐社区登记评定、区划地名管理等事务性工作。负责社会组织、社会工作、志愿服务等事务性工作。完成党工委、管委会交办的其他事项,承接社会保障局下达的专项任务。
(二)单位构成
单位内设综合科、社会救助科(家庭经济状况核查中心、未成年人救助保护中心)、社会福利科、社区建设科、专项事务科5个职能科室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数22718890.15元,其中:一般公共预算拨款22718890.15元,收入较去年减少了890902.09元,主要原因是减少了工资福利及各项商品服务支出,民政对象资助参保经费支出。政府性基金预算拨款0.00元,国有资本经营预算收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,其他收入0.00元。
(二)支出预算:2021年年初预算数22718890.15元,其中:社会保障和就业支出预算19681829.55元,卫生健康支出预算266853元,住房保障支出预算270207.6元,其他支出2500000元。支出预算较去年减少了890902.09元,主要是基本支出预算减少418296.45元,项目支出预算减少472605.64元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入22718890.15元,一般公共预算财政拨款支出22718890.15元,比2021年减少890902.09元。其中:基本支出6833409.79元,比2021年减少418296.45元,主要原因是减少工资福利及保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出15885480.36元,比2021年减少472605.64元,主要原因是职能职责调整,减少部分对象资助参保经费支出。
两江新区民政事务中心2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出2500000元。
两江新区民政事务中心2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算9700元,其中:公务接待费9700元,与2021年预算金额一致。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费5905021.99元,比上年减少334094.88元,主要原因为政策性调减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额342000.00元:政府采购货物预算250000.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算92000.00元;其中一般公共预算拨款政府采购250000.00元:政府采购货物预算0.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算92000.00元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及项目共19个,涉及一般公共预算当年财政拨款15885480.36元(其中,当年一般公共预算拨款安排项目19个,金额15885480.36元)。
4、2021年绩效评价工作。
单位自评项目17个,自评结果均为100分。
单位财政重点绩效评价项目为特困人员救助供养经费,自评结果为100分。
5、国有资产占有使用情况。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:姚兰联系方式:023-63395345
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