重庆两江新区劳动保障监察大队2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责宣传并贯彻执行劳动保障相关方针政策和法律法规。

2、负责依法受委托检查用人单位遵守劳动保障法律法规和规章的情况，依法受理和查处用人单位违反劳动保障法律法规和规章行为的举报投诉。

3、负责区劳动争议仲裁委员会的日常工作，依法受理和处理劳动争议案件。

4、负责承办工伤认定、劳动能力鉴定等具体事务性工作。

5、负责指导基层劳动保障监察和劳动争议调解工作。

6、负责统筹协调、配合做好重庆两江新区直接开发区域镇街以及保税港区等片区的劳动保障监察工作。

7、负责协助做好劳动关系三方协调等其他劳动关系工作。

8、完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆两江新区劳动保障监察大队内设综合科、监察科、仲裁科、工伤科4个职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数14290290.76元，其中：一般公共预算拨款14290290.76元。收入较去年减少4452401元，主要是政策性调减958761元，和谐劳动关系企业评定奖励、创新执法优化服务试验区规范化等项目经费减少3385064元。

（二）支出预算：2022年年初预算数14290290.76元，其中：社会保障和就业支出预算13770714.46元，卫生健康支出预算282016.5元，住房保障支出预算237559.8元。支出预算较去年减少4452401元，主要是基本支出预算减少1067337元，项目支出预算减少3385064元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入14290290.76元，一般公共预算财政拨款支出14290290.76元，比2021年减少4452401元。其中：基本支出8327792.76元，比2021年减少1067337元，主要原因是政策性调减，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5962498元，比2021年减少3385064元，主要原因是和谐劳动关系企业评定奖励经费减少2000000元，创新执法优化服务试验区规范化经费减少498000元。主要用于和谐劳动关系、劳动纠纷调解、档案管理等重点工作。

重庆两江新区劳动保障监察大队2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区劳动保障监察大队2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算49700元，比2021年减少2680元。其中：因公出国（境）费用0元，与2021年一致；公务接待费3700元，比2021年减少180元，主要原因是厉行节约，减少接待支出；公务用车运行维护费46000元，比2021年减少2500元，主要原因是严格执行中央八项规定，实行“三公”经费只减不增的原则；公务用车购置费0元，与2021年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费3561733.18元，比上年减少958761.6元，主要原因为政策性调减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共9个，涉及一般公共预算当年财政拨款 5962498元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目9个，金额5962498元）。

4、2021年绩效评价工作。

劳动监察大队2021年自评项目和谐劳动关系企业评定奖励工作经费，年度预算数1269903元，年度执行数1235953元，按照《重庆两江新区和谐劳动关系企业评定激励管理办法》规定，发放和谐劳动关系企业203家，奖励金额1175000元，发放对象满意率≥90%，适当宣传此项工作，扩大了政策知晓面，自评结果为优。

劳动监察大队2021年无财政重点绩效评价项目。

5、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：余茜 联系方式：023-63022610