重庆两江新区文化和卫生综合执法大队2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

文化和卫生综合执法大队现行的职能职责：依法受委托承担文化市场、广播电视、新闻出版和文物领域综合监督行政执法事务性工作，查处违法行为；依法受委托承担动物强制免疫、动物重大疫病防控事务性工作，开展动物及动物产品检疫、监督相关工作；承担兽医、兽药、饲料管理的事务性工作；依法受委托承担文化和卫生安全监管工作。

（二）单位构成

文化和卫生综合执法大队作为两江新区直属参公事业单位，内设4个科室：综合科、文化执法科、卫生执法科、两江新区动物监督所（动物监督科）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1,129.46万元，其中：一般公共预算拨款1,129.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少24.36万元，主要是减少了基本支出中商品服务支出拨款96.78万元，同时增加了项目支出中执法管理业务经费19.68万元、新增安全技术咨询服务项目经费48.57万元等。

（二）支出预算：2022年年初预算数1129.46万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，文化旅游体育与传媒支出预算1,009.71万元，社会保障和就业支出预算41.93万元，农林水支出13.5万元，卫生健康支出预算38.81万元，住房保障支出预算25.50万元。支出预算较去年减少24.36万元，主要是基本支出拨款减少69.35万元，项目支出预算增加44.98万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1,129.46万元，一般公共预算财政拨款支出1,129.46万元，比2021年减少24.36万元。其中：基本支出921.77万元，比2021年减少69.35万元，主要原因是商品服务支出减少96.78万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出207.69万元，比2021年增加44.98万元，主要原因是新增安全技术咨询服务项目经费48.57万元等，主要用于安全生产执法检查等重点工作。

文化和卫生综合执法大队2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

文化和卫生综合执法大队2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算10.2万元，比2021年增加0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年一致，主要原因是单位没有开展因公出国（境）活动的计划，未预算经费；公务接待费1万元，比2021年减少1.43万元，主要原因是预计今年公务接待活动次数会减少；公务用车运行维护费9.2万元，比2021年增加1.44万元，主要原因是随着公车使用年限增加、里程数增加，预计公车维修维护次数增加、所需费用上涨；公务用车购置费0万元，比2021年一致，主要原因是单位今年无公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 339.59万元，比上年减少96.78万元，主要原因一是节省开支、办公经费支出减少；二是预计会议培训活动减少，相关费用支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共5个，涉及一般公共预算当年财政拨款207.69万元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目5个，金额207.69万元）。

（四）2021年绩效评价工作。

文化和卫生综合执法大队自评项目计算机硬软件购置项目，项目年度预算数10.03万元，项目年度执行数10.03万元，严格落实政府采购规程，在指定平台按程序购置电脑、操作系统和办公软件，规范签订合同，保证采购质量。根据年度绩效指标，达成正版系统覆盖率≥80%、设备购置数量=11台、设备利用率≥80%、设备购置成本≤10.03万元、使用者满意度≥90%等5项绩效指标，自评结果为优。

文化和卫生综合执法大队2021年无财政重点绩效评价项目。

（五）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张馨以联系方式：023-60367816